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QQ老師

職稱： 中級會計師

2020-05-22 14:23

你好，是的，需要重分類。

天天 追問

2020-05-22 14:24

怎么重分類了？

天天 追問

2020-05-22 14:24

重分類到預(yù)付借方負(fù)數(shù)？

QQ老師 解答

2020-05-22 14:34

你好，你們暫估的應(yīng)付賬款余額在貸方還是在借方？貸方不用重分類，借方余額重分類到預(yù)付賬款。他重分類是看往來賬科目明細(xì)的余額方向。

天天 追問

2020-05-22 14:52

在應(yīng)付的貸方，審計公司把他重分類到預(yù)付的借方負(fù)數(shù)了。

天天 追問

2020-05-22 14:52

這是什么操作了？

QQ老師 解答

2020-05-22 15:16

你好！一般是不用這樣處理的，可以和你們審計公司溝通一下

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相關(guān)問題討論
借；應(yīng)付賬款——暫估 貸；原材料等科目
2016-12-30 20:23:52
您好！個人拿發(fā)票來公司報銷就好了。
2018-02-28 11:01:01
你好，是什么原因?qū)е露喔读?00元呢?
2022-03-28 18:21:49
就是預(yù)付款，你們提前支付了貨款，貨也到了，對方?jīng)]有給你開發(fā)票，你們一直就沒有做入庫
2019-11-22 10:22:41
你好 如果是沒有取得發(fā)票，借；原材料等科目，貸；應(yīng)付賬款（無票支出匯算清繳做納稅調(diào)增處理） 如果是發(fā)票丟失了，應(yīng)當(dāng)是辦理丟失手續(xù)，然后做這個分錄，借；原材料等科目，貸；應(yīng)付賬款
2019-12-11 17:15:57
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