鹿山歲 追問

2020-05-22 14:14

但是我報稅的時候影響到了，

鹿山歲 追問

2020-05-22 14:15

老師意思是不用做分錄嗎？ 那我的稅收金額如何體現(xiàn)呢？

張艷老師 解答

2020-05-22 14:16

但是我報稅的時候影響到了，？---這個怎么會影響到您呢？

鹿山歲 追問

2020-05-22 14:17

因為有負(fù)數(shù)發(fā)票，我需要做進項轉(zhuǎn)出。

張艷老師 解答

2020-05-22 14:18

您最初的問題不是說對方還沒有給您公司開具發(fā)票嗎？

鹿山歲 追問

2020-05-22 14:19

沒有做給我們打款過去開票的動作，但是做了給我們因為要退款開的負(fù)數(shù)發(fā)票；

張艷老師 解答

2020-05-22 14:20

沒有做給我們打款過去開票的動作？抱歉，沒有看懂這句話。您就告訴一下，之前您公司是否取得過對方開具的專票？

鹿山歲 追問

2020-05-22 14:21

沒有開票給我們公司，

張艷老師 解答

2020-05-22 14:21

既然沒有開票給您公司，您哪里來的要做進項稅額轉(zhuǎn)出呢？

鹿山歲 追問

2020-05-22 14:22

但是稅務(wù)系統(tǒng)會顯示我有負(fù)數(shù)票，紅字發(fā)票。

張艷老師 解答

2020-05-22 14:23

這個您不用去管的。

鹿山歲 追問

2020-05-22 14:24

那樣我就報稅不成功了。。。。老師

張艷老師 解答

2020-05-22 14:26

建議您還是確定一下是否之前認(rèn)證抵扣過對方開具的專票？如果沒有的話，申報不成功，就聯(lián)系一下專管員，看稅局后臺設(shè)置一下。

鹿山歲 追問

2020-05-22 14:26

然后我這個月我就要求對方給我開票過來，可以的嗎

張艷老師 解答

2020-05-22 14:28

不用的，這樣更麻煩。建議您聯(lián)系一下專管員。

鹿山歲 追問

2020-05-22 14:29

這是上個月的了 我直接已經(jīng)做了，，，， emmm  難受 這個月我們會收到專票以及收到退回來的款項。

張艷老師 解答

2020-05-22 14:30

這是上個月的了 我直接已經(jīng)做了？---您具體做了什么？

鹿山歲 追問

2020-05-22 14:30

就是這個負(fù)數(shù)票我報稅已經(jīng)做進去了，事情發(fā)生在4月。

張艷老師 解答

2020-05-22 14:34

您之前都沒有收到發(fā)票，人家也沒有開具發(fā)票，您怎么抵扣的進項稅額呢？
這次又做了進項稅額轉(zhuǎn)出申報，會讓您公司多繳納增值稅的。
建議去稅局做更正申報