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送心意

紫藤老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-05-22 11:07

你好
暫估入庫
借;庫存商品或原材料 貸;應付賬款-暫估

浩燕 追問

2020-05-22 11:08

17年的事情了,時間間隔這么久,現(xiàn)在應該怎么辦

紫藤老師 解答

2020-05-22 12:05

那你現(xiàn)在可以補做分錄

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相關問題討論
你好? ‘ 一般納稅人 收到發(fā)票做? :借 成本或者費用貸銀行存款 ; 價稅合計來做成本費用? ?’
2021-11-29 09:39:46
正常你要把個人不要發(fā)票這筆收入做未開票收入,申報增值稅,然后借:銀行存款/庫存現(xiàn)金 貸:主營業(yè)務收入 應交書費-增值稅 (銷項)
2021-12-03 09:52:13
你好!是的,8月份按紅字發(fā)票沖回就可以
2021-09-07 14:49:22
你好 發(fā)票安抵扣之前開的嗎
2021-03-31 10:07:33
這個沒有辦法處理,你這樣需要對應取得發(fā)票才可以要不你這個不對應結轉(zhuǎn)成本,這個后續(xù)稽查也過不了,這個 稽查會查賬的,這個會查成本
2020-09-15 09:18:53
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