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靖曦老師

職稱： 高級會計(jì)師,初級會計(jì)師,中級會計(jì)師

2020-05-22 10:54

紅字發(fā)票已經(jīng)開具的話，那直接按正數(shù)金額減去紅字的金額就是不含稅銷售額、銷項(xiàng)稅額了，這兩個數(shù)字防偽數(shù)控里面都是會直接計(jì)算的

興奮的臺燈 追問

2020-05-22 10:55

2月份把預(yù)收賬款做了無票收入，現(xiàn)在要沖回

靖曦老師 解答

2020-05-22 11:03

您好。正常紅沖就行

興奮的臺燈 追問

2020-05-22 11:06

紅沖了，紅沖的銷售額填在哪？已經(jīng)交過的銷項(xiàng)稅紅沖了，怎么填寫

靖曦老師 解答

2020-05-22 11:12

自己開的紅字發(fā)票金額 不需要在申報(bào)表單獨(dú)填寫
根據(jù)發(fā)票匯總表的實(shí)際銷售額跟銷項(xiàng)稅額填寫就好了

興奮的臺燈 追問

2020-05-22 11:13

預(yù)收做了無票收入

靖曦老師 解答

2020-05-22 11:14

恩，那就正常匯總就行了，不用糾結(jié)

興奮的臺燈 追問

2020-05-22 11:19

稅局系統(tǒng)顯示應(yīng)報(bào)的稅沒扣掉之前多交的稅啊

靖曦老師 解答

2020-05-22 13:16

你等全年的時候一塊清算就行了，

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相關(guān)問題討論
你好，是5000 這個5000是已經(jīng)考慮了負(fù)數(shù)稅額部分的
2017-05-31 17:33:33
紅字發(fā)票已經(jīng)開具的話，那直接按正數(shù)金額減去紅字的金額就是不含稅銷售額、銷項(xiàng)稅額了，這兩個數(shù)字防偽數(shù)控里面都是會直接計(jì)算的
2020-05-22 10:54:28
看實(shí)際銷售金額。
2020-03-02 16:39:36
您好 請問上期累計(jì)是正數(shù)還是負(fù)數(shù)
2021-10-12 12:57:09
請清晰描述問題（財(cái)會類）發(fā)起提問，老師看到問題后覺得擅長解答才會接手解答，謝謝合作！
2021-04-26 19:43:21
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