郭老師 解答

2020-05-22 10:21

申報企業(yè)所得稅，你可以一次抵扣。

漂亮的八寶粥 追問

2020-05-22 10:23

我這個運輸企業(yè)，汽車也得按月折舊，得折舊幾年，我可以選擇0殘值嗎？所得稅申報我是年底一次抵扣嗎？明年的匯算清繳不用調整嗎

郭老師 解答

2020-05-22 10:25

4年
可以選擇殘值
是的
匯算清繳也得選擇一次抵扣

漂亮的八寶粥 追問

2020-05-22 10:27

那我5月份開發(fā)票著不抵扣，先繳稅，年底再調整嗎？還是可以5月份直接抵扣？那我之前一直沒計提折舊，我現(xiàn)在不提嗎？

郭老師 解答

2020-05-22 10:30

第二季度預繳就要一次折舊的

漂亮的八寶粥 追問

2020-05-22 10:34

那我第二季度直接抵扣了，折舊也直接一次性計提可以嗎

漂亮的八寶粥 追問

2020-05-22 10:35

沒抵扣完部分，可以在年底之前抵扣完嗎

郭老師 解答

2020-05-22 10:38

賬上需要按月折舊預繳所得稅可以一次折舊，可以年末一次抵扣

漂亮的八寶粥 追問

2020-05-22 10:40

那我之前幾個月沒提的折舊，我得怎么補提嗎？二季度開發(fā)票了，我所得稅一次折舊，可以一直抵扣到年底嗎？

郭老師 解答

2020-05-22 10:45

我所得稅一次折舊，可以一直抵扣到年底嗎？
可以

郭老師 解答

2020-05-22 10:46

那我之前幾個月沒提的折舊，我得怎么補提嗎？
借主營業(yè)務成本貸累計折舊
金額是四個月的

漂亮的八寶粥 追問

2020-05-22 10:47

那前幾個月沒提的折舊需要補提嗎

郭老師 解答

2020-05-22 10:51

你好是的，需要補，最后一個讓你寫四個月的金額，不就是補上了嗎？

漂亮的八寶粥 追問

2020-05-22 10:55

老師，5月份得提5個月吧，老師我這個網上申報抵扣，財務報表和網上申報就是有差異的

郭老師 解答

2020-05-22 11:03

是的
可以去稅務局修改

漂亮的八寶粥 追問

2020-05-22 11:05

老師，我如果6月份買的車，也必須得在今年一次性抵扣嗎

郭老師 解答

2020-05-22 11:13

你好，是的。

漂亮的八寶粥 追問

2020-05-22 11:18

老師，我也可以選擇不一次性扣除是嗎？以后的所得稅清繳也不用調整

郭老師 解答

2020-05-22 11:21

你好，可以的。

漂亮的八寶粥 追問

2020-05-22 11:24

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2020-05-22 11:25

不用客氣的。