郭老師 解答

2020-05-22 09:39

需要調(diào)增或者調(diào)減的在職工薪酬明細(xì)表里面調(diào)整。

542362371 追問

2020-05-22 09:41

實(shí)際發(fā)生的是按更正之后的填寫嗎？

郭老師 解答

2020-05-22 09:42

你好，是的。

542362371 追問

2020-05-22 09:43

但稅局人叫我按更正之后的填，

542362371 追問

2020-05-22 09:44

我就不是怎弄了，若按之后的填那19年的賬都不對了

郭老師 解答

2020-05-22 09:46

I更正之后的話，你的財(cái)務(wù)報(bào)表修改不了了。

郭老師 解答

2020-05-22 09:46

實(shí)際發(fā)生額和稅收金額可以按實(shí)際的來，就是調(diào)整之后的。

542362371 追問

2020-05-22 09:47

對，那調(diào)增后的會(huì)計(jì)分錄怎么做？

郭老師 解答

2020-05-22 09:54

借現(xiàn)金貸應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬貸利潤分配。

542362371 追問

2020-05-22 10:08

金額是調(diào)增部分咯

郭老師 解答

2020-05-22 10:12

對的，是調(diào)增的部分。