專一的餅干 追問

2020-05-22 09:00

19年12月企業(yè)所得稅申報過，20年3月申報過，如果按你的公式取數(shù)，我9月沒報表也沒有期末值，該取哪個數(shù)

專一的餅干 追問

2020-05-22 09:02

我資產(chǎn)負(fù)債表19年8月期末17.2萬元，10月期末20.79萬元，11月期末13.4萬元，12月期末52萬元

maize老師 解答

2020-05-22 09:11

這個看的是資產(chǎn)負(fù)債表，期末數(shù)，沒有，你這個資產(chǎn)負(fù)債表9月0申報的？啥都沒有發(fā)生你也是按8月這個期末數(shù)，2019年3季度平均值＝（17.2萬＋17.2萬）÷2
2019年4季度平均值＝（17.2萬＋52萬）÷2
（2019年3季度平均值+2019年4季度平均值）/2

maize老師 解答

2020-05-22 09:12

資產(chǎn)負(fù)債表，表示是時點(diǎn)數(shù)，沒有發(fā)生月份數(shù)據(jù)也是按最近上期的期末數(shù)你看你季度申報這個填寫啥，系統(tǒng)自動算的取你季度企業(yè)所得稅申報表上面數(shù)據(jù)

專一的餅干 追問

2020-05-22 09:14

系統(tǒng)讀取的應(yīng)該是我19年12月企業(yè)所得稅預(yù)繳申報的數(shù)據(jù)吧

maize老師 解答

2020-05-22 09:19

這個看的是平均，需要看你之前1,2,3.4季度預(yù)繳表咋填寫的，看下方資產(chǎn)總額，你填寫啥，這個取數(shù)就咋算的，

專一的餅干 追問

2020-05-22 09:28

之前就報了19年4季度預(yù)繳，分險提示匯算清繳資產(chǎn)總額和季度預(yù)繳申報數(shù)字不符合，我應(yīng)該是19年4季度預(yù)繳申報時季初資產(chǎn)總額填錯了，沒有季初值，而我填了10月11月資產(chǎn)負(fù)債表期末合計數(shù)，（當(dāng)時沒人可問，不知道怎么想的就填了進(jìn)去），那么現(xiàn)在匯算清繳可以不用管以前直接按您今天發(fā)我的公式計算數(shù)字填入A00000表資產(chǎn)總額嗎
？

maize老師 解答

2020-05-22 09:34

可以的，這個我看學(xué)員反饋問稅局說之前季度不對，可以忽略，按實(shí)際填寫計算

專一的餅干 追問

2020-05-22 09:35

好的謝謝老師

maize老師 解答

2020-05-22 09:40

好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了