敏感的萬(wàn)寶路 追問(wèn)

2020-05-21 16:05

這樣子填寫，在政策風(fēng)險(xiǎn)提示掃描就有風(fēng)險(xiǎn)，如果填寫和職工薪酬支出的帳載金額一樣的數(shù)據(jù)，就沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)

maize老師 解答

2020-05-21 16:09

你這個(gè)職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表 你這個(gè)有工資做別的下面嗎，有做成本這那這個(gè)就會(huì)不一樣這個(gè)，忽略就可以，要是沒(méi)有，那這個(gè)就一樣的

敏感的萬(wàn)寶路 追問(wèn)

2020-05-21 16:12

有的，有一部分工資做在開發(fā)間接費(fèi)用里。

敏感的萬(wàn)寶路 追問(wèn)

2020-05-21 16:15

那資產(chǎn)折舊攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)根據(jù)財(cái)務(wù)軟件固定資產(chǎn)原值表里面的數(shù)據(jù)填寫對(duì)嗎

maize老師 解答

2020-05-21 16:18

那這個(gè)就會(huì)不一樣，你忽略提示就可以，按你們實(shí)際，資產(chǎn)原值和計(jì)稅基礎(chǔ)是的

敏感的萬(wàn)寶路 追問(wèn)

2020-05-21 16:53

老師我還想問(wèn)一個(gè)問(wèn)題，做匯算清繳這些表我都是從余額表里取數(shù)，別人都是看明細(xì)表，都是可以的吧？我這第一次做匯算，問(wèn)題有點(diǎn)多

maize老師 解答

2020-05-21 17:02

你看本年累計(jì)數(shù)，這個(gè)有累計(jì)數(shù)可以，

maize老師 解答

2020-05-21 17:02

別填寫本期了這個(gè)，記得本年累計(jì)數(shù)

敏感的萬(wàn)寶路 追問(wèn)

2020-05-21 17:31

可是余額表本期發(fā)生額合計(jì)不都是跟明細(xì)賬本年累計(jì)數(shù)據(jù)一樣的嗎

maize老師 解答

2020-05-21 17:38

不是，本期指的只是1個(gè)月的，不是一年的

敏感的萬(wàn)寶路 追問(wèn)

2020-05-21 17:40

老師，是這樣的。我是查的是1月至12月整年本期。

maize老師 解答

2020-05-21 17:40

那你這個(gè)別取錯(cuò)就可以，你填寫之后核對(duì)下這個(gè)

敏感的萬(wàn)寶路 追問(wèn)

2020-05-21 17:54

好的，謝謝老師

maize老師 解答

2020-05-21 18:04

好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了