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送心意

立紅老師

職稱： 中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2020-05-21 15:15

你好，如果是本月交本月的增值稅，就是說是預(yù)交，是用已交稅金核算的。
第一張圖是期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄

彩虹屁?? 追問

2020-05-21 15:17

意思第一張圖是月末才用做的嗎？現(xiàn)在不用做，

立紅老師 解答

2020-05-21 15:18

你好，是的，現(xiàn)在不用做的

彩虹屁?? 追問

2020-05-21 15:19

好的，謝謝

立紅老師 解答

2020-05-21 15:20

不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快，如果對老師的回復(fù)滿意，請給老師一個好評，謝謝。

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相關(guān)問題討論
你好，如果是本月交本月的增值稅，就是說是預(yù)交，是用已交稅金核算的。 第一張圖是期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄
2020-05-21 15:15:23
你好，只能是補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)了 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2017-06-29 15:44:34
開紅字發(fā)票原路退回，相應(yīng)的稅費(fèi)原樣沖回
2020-06-13 08:17:00
同學(xué)你好，增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 交稅時 借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸：銀行存款
2019-02-18 13:50:27
已交增值稅會計(jì)分錄是將已交增值稅記載到會計(jì)分錄中的條目。通常情況下，已交增值稅會記載在內(nèi)部結(jié)算總賬帳戶“應(yīng)交增值稅”上。然后，這筆額度會從總賬帳戶“應(yīng)收增值稅”中抵充，最終，剩下的金額會記載在總賬帳戶“已交增值稅”上。另外，已交增值稅會影響公司的利潤表，它會對公司的稅收收入產(chǎn)生影響。 拓展知識： 1. 開增值稅發(fā)票時，首先要確認(rèn)增值稅科目是否正確，以及金額是否正確； 2. 交稅時應(yīng)該在指定的時間內(nèi)交納，如果超出時限則會被主管稅務(wù)機(jī)關(guān)處以罰款； 3. 交稅時，記賬人員必須正確使用相關(guān)會計(jì)憑證，正確核對稅款，準(zhǔn)確登記會計(jì)分錄。 應(yīng)用案例： 例子1： 一家公司購買原材料，開具增值稅普通發(fā)票，其中應(yīng)交稅款為本發(fā)票金額的17%，其中增值稅科目的記賬憑證可以按照以下示例填寫： 應(yīng)交稅費(fèi)：借：銀行存款XX元，貸：應(yīng)交稅費(fèi)XX元； 已交稅款：借：應(yīng)交稅費(fèi)XX元，貸：已交稅款XX元； 例子2： 一家公司開具增值稅專用發(fā)票，應(yīng)交稅款為本發(fā)票金額的11%，其中增值稅科目的記賬憑證可以按照以下示例填寫： 應(yīng)交稅費(fèi)：借：銀行存款XX元，貸：應(yīng)交稅費(fèi)XX元； 已交稅款：借：應(yīng)交稅費(fèi)XX元，貸：已交稅款XX元
2023-02-26 13:24:53
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