我這邊是個(gè)分公司現(xiàn)在要注銷，目前賬上貨幣資金61342.69，其他應(yīng)收款17206.88(1886.88收不回來，其他可收回)，應(yīng)付賬款167618.03(對總公司的)，應(yīng)交稅費(fèi)-3042.1,其他應(yīng)付款65720(也是對總公司的)，未分配利潤-149312.36,請問下這個(gè)清算報(bào)表應(yīng)該怎么填？我自己試填了下，麻煩老師幫忙看下，剩余財(cái)產(chǎn)計(jì)算和分配明細(xì)表我總覺得不對，但是又不知道如何填？

王瑞老師

職稱：中級會計(jì)師,注冊會計(jì)師

2020-05-21 18:58

你好，附表三第一行為清算獲得的資產(chǎn)價(jià)值也就是貨幣資金金額

王瑞老師解答

2020-05-21 18:59

如果其他應(yīng)收款收回了15320（就是你填寫的數(shù)），附表三1填寫的正確

王瑞老師解答

2020-05-21 19:00

清算費(fèi)用為付給清算組或?qū)I(yè)清算人員費(fèi)用，

王瑞老師解答

2020-05-21 19:02

附表二負(fù)債不需要支付的話附表三 9行不需要填寫，把附表二附表三的處置損益轉(zhuǎn)入未分配利潤，加上原先報(bào)表未分配利潤填入附表三12

小石追問

2020-05-21 19:04

附表三第一行填寫不對嗎？

小石追問

2020-05-21 19:05

像我分公司剩余財(cái)產(chǎn)要如何分配？

小石追問

2020-05-21 19:16

我這賬上有余款應(yīng)該是要轉(zhuǎn)回給總公司的，轉(zhuǎn)多少就在附表三第九行其他債務(wù)填寫嗎？

王瑞老師解答

2020-05-21 21:35

應(yīng)付賬款167618.03(對總公司的),其他應(yīng)付款65720(也是對總公司的)，轉(zhuǎn)回總公司沖這兩個(gè)負(fù)債，填寫附表二清償金額，
剩余的未分配利潤轉(zhuǎn)回總公司，
附表三第一行如果其他應(yīng)收款能收回填寫的是對的

小石追問

2020-05-21 22:11

請這個(gè)問剩余未分配利潤轉(zhuǎn)回總公司是怎么寫分錄？最終的分公司賬戶的余額就是零嗎？

王瑞老師解答

2020-05-21 22:22

12行有個(gè)累積未分配利潤，總分公司的就轉(zhuǎn)為總公司借未分配利潤分公司貸未分配利潤總公司

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