yanly_xie 追問(wèn)

2020-05-21 10:48

是22號(hào)的

玲老師 解答

2020-05-21 10:54

但是你這個(gè)截圖稅款所屬期是五月，不是四月

玲老師 解答

2020-05-21 10:54

你找一下你的稅務(wù)局，問(wèn)一下具體情況

yanly_xie 追問(wèn)

2020-05-21 10:55

老師好，我是要抵扣這個(gè)月的銷項(xiàng)發(fā)票，不是抵扣四月的

玲老師 解答

2020-05-21 11:01

是你這個(gè)圖里顯示 是5月 所以抵扣不了4月的 你要找一下稅局

yanly_xie 追問(wèn)

2020-05-21 11:03

老師好，我是昨天開了幾張銷項(xiàng)發(fā)票，我需要下個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候抵扣的，我現(xiàn)在是想認(rèn)證，怎么是這個(gè)提示呢

玲老師 解答

2020-05-21 11:05

昨天開的發(fā)票不能抵扣，四月的稅款可以抵扣，五月的稅款

yanly_xie 追問(wèn)

2020-05-21 11:13

是的，我是要抵扣五月的，但是我現(xiàn)在認(rèn)證的時(shí)候就出現(xiàn)這個(gè)提示了，是我認(rèn)證的時(shí)間不對(duì)嗎

玲老師 解答

2020-05-21 11:18

你好  5月進(jìn)項(xiàng)在6月報(bào)稅 期認(rèn)證就可以

yanly_xie 追問(wèn)

2020-05-21 11:19

那我5月的賬是要5月底結(jié)賬嗎？我進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是做借應(yīng)交貸抵扣進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的哦，我六月初再認(rèn)證的話，是我6月再做進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)嗎？我今天認(rèn)證我6月初再簽名可以的嗎

玲老師 解答

2020-05-21 11:22

五月想抵扣的進(jìn)項(xiàng)，在五月幾進(jìn)項(xiàng)，可以在五月末也可以在六月初勾選

yanly_xie 追問(wèn)

2020-05-21 11:37

那我“預(yù)統(tǒng)計(jì)“算是統(tǒng)計(jì)成功了嗎””

玲老師 解答

2020-05-21 11:40

是的，但是你下個(gè)月初還要重新統(tǒng)計(jì)，因?yàn)楹灻靶枰y(tǒng)計(jì)，你這個(gè)月勾選的需要重新統(tǒng)計(jì)

yanly_xie 追問(wèn)

2020-05-21 11:44

那我現(xiàn)在可以做，借應(yīng)交進(jìn)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸待抵扣進(jìn)項(xiàng)這筆分錄嗎？

玲老師 解答

2020-05-21 11:52

如果勾選的進(jìn)項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)科目沒(méi)有勾選的記，待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)

yanly_xie 追問(wèn)

2020-05-21 11:56

收到發(fā)票的時(shí)候是做借待認(rèn)證還是待抵扣呢

玲老師 解答

2020-05-21 12:05

收到發(fā)票的時(shí)候沒(méi)認(rèn)證是做借待認(rèn)證