石頭剪刀布 追問

2020-05-20 15:14

就是保存好了跳出來要交企業(yè)所得稅了，但是虧損表2015年沒有數(shù)據(jù)，2015年的財務(wù)報表凈利潤虧損幾百萬的，所以2019年級不應(yīng)該繳稅的，要怎么做

路老師 解答

2020-05-20 15:20

你拍虧損彌補表看一下

石頭剪刀布 追問

2020-05-20 15:21

2015年12月份利潤表凈利潤是虧176萬，但是虧損彌補表沒有數(shù)據(jù)

路老師 解答

2020-05-20 15:24

18年底匯算的時候，有15年的虧損數(shù)據(jù)嗎

石頭剪刀布 追問

2020-05-20 15:24

沒有的

路老師 解答

2020-05-20 15:29

那你咨詢一下稅務(wù)局，看能不能取到15年的虧損
另外還要填一張A107040的表，這樣如果應(yīng)納稅所得額是36967.36，那么實際交的所得稅是1848.37

石頭剪刀布 追問

2020-05-20 15:32

2019年有增值稅加計扣除，這個需要填表嗎？

石頭剪刀布 追問

2020-05-20 15:33

你說的那張表填在哪個地方啊，我是酒店行業(yè)的

路老師 解答

2020-05-20 15:34

A107040，減免稅優(yōu)惠表，你找一下

石頭剪刀布 追問

2020-05-20 15:35

好像沒有關(guān)于酒店行業(yè)的優(yōu)惠

路老師 解答

2020-05-20 15:36

你是小型微利企業(yè)嗎，如果是，在第一行，小微企業(yè)優(yōu)惠，主表保存好后，這張表的第一行數(shù)據(jù)是自動出來的。

石頭剪刀布 追問

2020-05-20 15:37

我不是小型微利企業(yè)

路老師 解答

2020-05-20 15:37

好的，那就不能享受了。