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軼塵老師

職稱： 注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-20 14:37

沖減之前計(jì)提的預(yù)提費(fèi)用。結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤。

時(shí)光。 追問

2020-05-20 14:42

老師能寫下具體分錄嗎

軼塵老師 解答

2020-05-20 14:56

你之前預(yù)期費(fèi)用的分錄是什么樣子的？

時(shí)光。 追問

2020-05-20 15:03

之前是  借方： 管理費(fèi)用-其他            50000
              貸方：其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用  50000

軼塵老師 解答

2020-05-20 15:16

借其他應(yīng)付款。貸以前年度損益調(diào)整。
借以前年度損益調(diào)整。貸利潤分配未分配利潤。

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稅務(wù)口徑的納稅調(diào)整，不需要賬務(wù)處理的
2022-01-11 14:05:59
沖減之前計(jì)提的預(yù)提費(fèi)用。結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤。
2020-05-20 14:37:50
年底發(fā)票暫時(shí)取得不了的時(shí)候先確認(rèn)暫估 然后調(diào)整 借：成本費(fèi)用? 貸：應(yīng)付賬款-暫估 下個(gè)月發(fā)票來了 貸：以前年度損益調(diào)整? 貸：應(yīng)付賬款-暫估（紅字） 借：以前年度損益調(diào)整? 貸：應(yīng)付賬款-XX公司 最后? 以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)至利潤分配-未分配利潤
2021-04-09 20:54:10
你好，借：其他應(yīng)付款等 貸：以前年度損益調(diào)整
2020-05-28 16:08:14
實(shí)際有發(fā)生沒有發(fā)票的不需要的
2019-05-06 10:34:16
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