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郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-20 13:25

你好，可以的，

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（1）全額確認(rèn)收入與銷項(xiàng)稅額 借：銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) （2）確認(rèn)可扣減的成本費(fèi)用及“銷項(xiàng)稅額抵減” 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額抵減) 貸：銀行存款 （3）月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)———未交增值稅
2024-05-18 04:21:31
不太合適，再溝通溝通吧
2017-07-12 09:14:40
勞務(wù)派遣公司怎么開(kāi)發(fā)票呢? 答:一般納稅人提供勞務(wù)派遣服務(wù),以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用為銷售額,按照一般計(jì)稅方法計(jì)算繳納增值稅;也可以選擇差額納稅,以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用,扣除代用工單位支付給勞務(wù)派遣員工的工資、福利和為其辦理社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金后的余額為銷售額,按照簡(jiǎn)易計(jì)稅方法依5%的征收率計(jì)算繳納增值稅. 小規(guī)模納稅人提供勞務(wù)派遣服務(wù),可以全額按照簡(jiǎn)易計(jì)稅方法依3%的征收率計(jì)稅,也可以差額按照簡(jiǎn)易計(jì)稅方法依5%的征收率計(jì)稅. 選擇差額納稅的納稅人,向用工單位收取用于支付給勞務(wù)派遣員工工資、福利和為其辦理社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金的費(fèi)用,不得開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,可以開(kāi)具普通發(fā)票. 發(fā)票開(kāi)具總結(jié): 1、利用差額開(kāi)票系統(tǒng)差額開(kāi)具發(fā)票,發(fā)票稅率為*,稅額為銷售額減扣除項(xiàng)目后的金額/(1+5%)*5%計(jì)算的金額; 2、全額開(kāi)具增值稅普通發(fā)票; 3、銷售額減扣除項(xiàng)目的金額開(kāi)一張?jiān)鲋刀悓Ｓ冒l(fā)票,再按扣除項(xiàng)目的金額開(kāi)一張?jiān)鲋刀惼胀òl(fā)票.
2019-03-22 15:25:54
學(xué)員您好，勞務(wù)服務(wù)是可以開(kāi)具勞務(wù)發(fā)票的哦
2022-02-15 18:15:28
可以的，按相關(guān)成本費(fèi)用科目進(jìn)行處理。
2018-10-09 09:47:46
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