最好的快要發(fā)生-顏顏 追問

2020-05-20 13:20

老師請問，我這個捐贈證書上也沒有寫是否是扶貧捐贈，那我是不是就是按照捐贈給中華志愿者協(xié)會的捐贈款不超過當年利潤總額的12%可以在稅前扣除，超過部分結轉以后3個年度扣除。

立紅老師 解答

2020-05-20 13:21

你好，是的，是這樣的。

最好的快要發(fā)生-顏顏 追問

2020-05-20 13:21

老師請問我們當年的利潤是虧損的，這樣是不是都結轉到明年再進行扣除

立紅老師 解答

2020-05-20 13:22

你好，是的，可以全部結轉明年扣除

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2020-05-20 13:23

老師請問我這個表這么填寫對嗎

立紅老師 解答

2020-05-20 13:24

你好，在稅收金額填0

最好的快要發(fā)生-顏顏 追問

2020-05-20 13:26

您好老師，請問是這么填寫嗎

立紅老師 解答

2020-05-20 13:36

你好，這回是正確的。

最好的快要發(fā)生-顏顏 追問

2020-05-20 13:37

老師請問也就是今年先調增，然后明天再扣除，這么理解嗎

立紅老師 解答

2020-05-20 13:51

你好，是的，您看最后一欄不是結轉以后年度扣除么，

最好的快要發(fā)生-顏顏 追問

2020-05-20 13:54

謝謝老師

立紅老師 解答

2020-05-20 13:56

不客氣的，祝您學習愉快，如果對老師的回復滿意，請給老師一個好評，謝謝。

最好的快要發(fā)生-顏顏 追問

2020-05-20 17:46

老師，想再請問您一下，如果明年匯算清繳是不是就可以扣除8995元的捐贈支出了嗎？那還用明年計算當年利潤總額的12%了嗎

最好的快要發(fā)生-顏顏 追問

2020-05-20 17:57

老師請問，就是捐贈支出我按照上邊給您發(fā)的圖那樣填寫的，這個申報時的風險提示我還用管嗎？能直接申報嗎

立紅老師 解答

2020-05-20 18:08

你好，
想再請問您一下，如果明年匯算清繳是不是就可以扣除8995元的捐贈支出了嗎？那還用明年計算當年利潤總額的12%了嗎——需要計算的，是在利潤總額的12%以內扣除
如果您不是扶貧捐贈，可以不用管這條

最好的快要發(fā)生-顏顏 追問

2020-05-20 18:18

老師您好，因為我們不確定是否是直接用于扶貧項目了，只是捐贈了，那這樣的話，請問也就是我可以今年寫8995的金額，等明年匯算清繳時候再按照利潤總額的12%計算一下是否可以把這個金額都全額扣除嗎

立紅老師 解答

2020-05-20 18:19

你好，是的，是這樣的。

最好的快要發(fā)生-顏顏 追問

2020-05-20 18:25

好的謝謝老師

立紅老師 解答

2020-05-20 18:29

不客氣的，祝您學習愉快，如果對老師的回復滿意，請給老師一個好評，謝謝。