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送心意

大海老師

職稱中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-05-20 10:00

你好,季度平均值=(季初值+季末值)÷2。比如第一季度平均值=(1月初數(shù)+3月末數(shù))÷2,第二季度平均值=(4月初數(shù)+6月末數(shù))÷2,依次類推即可。

陽光燦爛 追問

2020-05-20 10:02

我可以理解為:4月初數(shù)不就是3學(xué)末的數(shù)嗎?+6月末就是我發(fā)給老師的第二季度資產(chǎn)負(fù)債表上期末數(shù)字嗎

大海老師 解答

2020-05-20 10:05

你好,你的理解是正確的。

陽光燦爛 追問

2020-05-20 10:07

那有簡便的計(jì)算方法嗎

大海老師 解答

2020-05-20 10:09

你好,按照企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表填報(bào)說明,計(jì)算資產(chǎn)總額只有以上計(jì)算公式,沒有其他計(jì)算公式。

陽光燦爛 追問

2020-05-20 10:09

資產(chǎn)計(jì)算不準(zhǔn),有問題嗎

陽光燦爛 追問

2020-05-20 10:17

陽光燦爛 追問

2020-05-20 10:17

老師,我這樣計(jì)算,正確嗎

大海老師 解答

2020-05-20 10:22

你好,你的計(jì)算是正確的。

陽光燦爛 追問

2020-05-20 10:24

資產(chǎn)計(jì)算不準(zhǔn),一般有問題嗎?行業(yè)預(yù)測一下,老師

大海老師 解答

2020-05-20 10:30

您好,資產(chǎn)總額計(jì)算不準(zhǔn),對企業(yè)所得稅年報(bào)是有影響的。

陽光燦爛 追問

2020-05-20 10:33

2019年我有個(gè)失誤,就是資產(chǎn)負(fù)債表沒有及時(shí)填寫,預(yù)交企業(yè)所得稅資產(chǎn)我就隨便寫的,現(xiàn)在匯算清繳,跳出來的數(shù)不同,我該如何選擇?

大海老師 解答

2020-05-20 10:37

您好,應(yīng)當(dāng)先對錯(cuò)誤的季報(bào)進(jìn)行更正申報(bào)。

陽光燦爛 追問

2020-05-20 10:38

這時(shí)候不去糾錯(cuò),我按照正確的資產(chǎn)負(fù)債表上的數(shù)字寫,可以嗎,也就是這兩個(gè)數(shù)都不采用,可以嗎

大海老師 解答

2020-05-20 10:41

您好,季報(bào)預(yù)繳申報(bào)表中的數(shù)據(jù)是52.38萬元,正確的資產(chǎn)總額的數(shù)據(jù)是你剛才計(jì)算的35.48萬元,如果不對錯(cuò)誤的季報(bào)做更正申報(bào),那么還是會(huì)有以上風(fēng)險(xiǎn)提示。建議還是先對錯(cuò)誤的季報(bào)進(jìn)行更正申報(bào)。

陽光燦爛 追問

2020-05-20 10:42

不改的話,偏差不大,對企業(yè)所得稅匯算清繳的潛在影響是什么?感謝老師了,焦頭爛額

大海老師 解答

2020-05-20 10:49

你好,原則上應(yīng)該對錯(cuò)誤的報(bào)表進(jìn)行更正申報(bào),這樣后期查賬也會(huì)更清晰。如果不改,對年報(bào)申報(bào)可能會(huì)有影響。

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你好,季度平均值=(季初值+季末值)÷2。比如第一季度平均值=(1月初數(shù)%2B3月末數(shù))÷2,第二季度平均值=(4月初數(shù)%2B6月末數(shù))÷2,依次類推即可。
2020-05-20 10:00:00
你好,先算一個(gè)季度的平均數(shù),然后除以4,就是年度平均數(shù)了
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2020-05-26 14:06:16
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2017-05-19 10:24:52
(第一季度的資產(chǎn)總額平均數(shù)+第二季度資產(chǎn)總額平均數(shù)+第3季度資產(chǎn)總額平均數(shù)+第4季度資產(chǎn)總額平均數(shù))/4
2017-05-05 13:36:06
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