老師，你好，我有個(gè)所得稅匯算的問(wèn)題。我們公司科目余額表管理費(fèi)用-職工福利一共是26萬(wàn)，但是有一筆17萬(wàn)的職工福利費(fèi)是預(yù)提的，當(dāng)時(shí)之前的人做:借管理費(fèi)用-職工福利17萬(wàn)貸應(yīng)付職工薪酬-職工福利17萬(wàn)。所得稅匯算清繳職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表職工福利支出是按26萬(wàn)填寫(xiě)，稅收金額也是26萬(wàn)。假如我的匯算報(bào)過(guò)了，我現(xiàn)在該怎么做？因?yàn)槁毠じ＠M(fèi)貸方一直掛著17萬(wàn)

辜老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-20 09:59

那你這個(gè)匯算清繳福利費(fèi)填錯(cuò)了，只能修改匯算清繳的數(shù)據(jù)的

桃夭追問(wèn)

2020-05-20 10:04

老師，可以這樣做嗎？我每個(gè)月沖一點(diǎn)之前的預(yù)提，借應(yīng)付職工福利貸管理費(fèi)用？

辜老師解答

2020-05-20 10:06

你這個(gè)已經(jīng)在19年賬面計(jì)提了啊

桃夭追問(wèn)

2020-05-20 10:07

是啊，我們讓事務(wù)所出的匯算報(bào)告，不想找他們?cè)僬{(diào)數(shù)了。這樣不可以嗎？

辜老師解答

2020-05-20 10:07

事務(wù)所出報(bào)告，他們肯定會(huì)調(diào)整的，

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