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郭老師，你看一下，我寫一次給你看看。年度匯算清繳職工薪酬及納稅調(diào)整明細表第1行 項目一：工資薪金支出：賬載金額：填寫應(yīng)付職工薪酬科目的貸方金額（包括工資和個人社保部分）。 實際發(fā)生額：填寫應(yīng)付職工薪酬科目的借方金額（包括工資和個人社保部分）。 稅收金額：填寫應(yīng)付職工薪酬科目的借方金額（包括工資和個人社保部分）。 但是做賬的時候是這樣子做的：計提工資 借：管理費用-工資 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 （應(yīng)發(fā)工資） 支付工資 借：應(yīng)付職工薪酬-工資 （應(yīng)發(fā)工資） 貸：庫存現(xiàn)金 （實發(fā)工資） 其他應(yīng)收款-個人社保部分 那上面的那三個空，還是按照這樣子填寫嗎？ 還有第8行 五、 各類基本社會保障性 繳款 賬載金額、實際發(fā)生額、稅收金額、都是填寫單位部分的社保
禾苗
于2020-05-20 00:15 發(fā)布 ??3789次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會計師
2020-05-20 08:22
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禾苗 追問
2020-05-20 08:28
郭老師 解答
2020-05-20 08:33
禾苗 追問
2020-05-20 08:34
郭老師 解答
2020-05-20 08:57