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送心意

李雪婷老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-19 22:30

同學(xué)你好
第10行第二列,本年折舊攤銷金額應(yīng)該等于4行二列加6行二列的合計(jì)數(shù)
稅收金額處資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)應(yīng)該等于資產(chǎn)原值,稅收折舊金額應(yīng)該等于本年折舊額
這個(gè)可以加速折舊的資產(chǎn),稅法允許加速折舊,財(cái)務(wù)上如果已經(jīng)加速折舊了,就沒有差異,最后的調(diào)整金額處就應(yīng)該是零

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好,還需要填寫稅收金額
2020-05-13 15:35:35
同學(xué)你好,對(duì)的,看圖片沒問題。
2020-07-14 15:42:52
您好,那固定資產(chǎn)的凈值(原值-折舊)就轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外支出,報(bào)廢以后折舊表上就沒有這固定資產(chǎn)了
2019-11-05 10:35:03
你好,你看看有個(gè)固定資產(chǎn)的加速折舊明細(xì)表 里面有個(gè)5000以下直接扣除
2017-01-18 16:45:07
選擇第六個(gè) 其他的這類別
2020-05-15 09:43:05
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