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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-19 18:08

你好,如果是一般納稅人開(kāi)具的增值稅普通發(fā)票,需要價(jià)稅分離的
借;應(yīng)收賬款    ,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,  應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
需要結(jié)轉(zhuǎn)的,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是
借; 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

可樂(lè)丫_ 追問(wèn)

2020-05-19 18:09

就放到應(yīng)交稅費(fèi)?不往別的地方轉(zhuǎn)?

鄒老師 解答

2020-05-19 18:10

你好,先計(jì)入銷項(xiàng)稅額,然后結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
實(shí)現(xiàn)收入,借;應(yīng)收賬款 ,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
需要結(jié)轉(zhuǎn)的,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是,借; 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

可樂(lè)丫_ 追問(wèn)

2020-05-19 18:12

免稅的這部分結(jié)轉(zhuǎn)到哪里

鄒老師 解答

2020-05-19 19:46

你好,是因?yàn)槭鞘裁丛蛎舛惲四兀?/p>

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你好,如果是一般納稅人開(kāi)具的增值稅普通發(fā)票,需要價(jià)稅分離的 借;應(yīng)收賬款 ,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 需要結(jié)轉(zhuǎn)的,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借; 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
2020-05-19 18:08:32
你好,請(qǐng)問(wèn)酒店是開(kāi)票方,現(xiàn)在是酒店做憑證是嗎?開(kāi)具普票和專票一樣,不含稅金額做收入,稅額做銷項(xiàng)稅額,沒(méi)錯(cuò)啊。酒店不是收到發(fā)票。對(duì)不?
2018-08-18 19:29:48
你好,你這里的普通發(fā)票是收入發(fā)票嗎? 專用發(fā)票是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票嗎? 我需要根據(jù)具體是什么情況下取得的什么發(fā)票,才可以確定是否需要價(jià)稅分離的
2020-06-02 09:38:09
你好,是的
2016-12-09 10:40:48
你好,這個(gè)是你自己開(kāi)出去的吧。
2020-06-02 09:33:35
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