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送心意

田老師

職稱會計師

2020-05-19 15:16

當(dāng)年境內(nèi)所得額是你的本年利潤余額

學(xué)堂用戶_ph341092 追問

2020-05-19 15:22

2014年當(dāng)前境內(nèi)所得為0,是指2014年本年利潤為0嗎?

田老師 解答

2020-05-19 15:23

2014年當(dāng)前境內(nèi)所得為0,是指2014年本年利潤為0

學(xué)堂用戶_ph341092 追問

2020-05-19 15:27

老師,那假如2019年當(dāng)期境內(nèi)所得額為50000,彌補(bǔ)了17年、18年的當(dāng)期境內(nèi)所得額,在2020年企業(yè)所得稅匯算清繳時,2017年、2018年當(dāng)期境內(nèi)所得額是不是就變成0了?

田老師 解答

2020-05-19 15:30

不是這樣的,如果你19年有利潤5萬元 17年虧損3萬元18年虧損2萬元,那么19年的當(dāng)期境內(nèi)所得額就不用交稅,不是沒有利潤

學(xué)堂用戶_ph341092 追問

2020-05-19 15:35

學(xué)堂用戶_ph341092 追問

2020-05-19 15:35

老師,請幫忙看一下我用17、18年彌補(bǔ)虧損是否應(yīng)該這樣填寫呢?

田老師 解答

2020-05-19 15:44

你的利潤是50000,嗎?把30976.45填到19年的第8欄,使下面的可以結(jié)轉(zhuǎn)以后年度虧損為0

學(xué)堂用戶_ph341092 追問

2020-05-19 15:47

為什么我可以結(jié)轉(zhuǎn)的金額是30976.45呢?而不是17年8812.31+31675.92=40488.23呢?

田老師 解答

2020-05-19 15:50

你17年和18年和第8欄不應(yīng)該填數(shù)

學(xué)堂用戶_ph341092 追問

2020-05-19 15:51

老師,請問當(dāng)前待彌補(bǔ)的虧損額是不是代表我可以彌補(bǔ)的虧損

田老師 解答

2020-05-19 15:51

如果你19年有利潤5萬元 17年虧損3萬元18年虧損2萬元,

學(xué)堂用戶_ph341092 追問

2020-05-19 15:56

學(xué)堂用戶_ph341092 追問

2020-05-19 15:56

老師,請問是不是這樣就可以了呢?

田老師 解答

2020-05-19 16:01

把第9欄上的17、18年的金額刪除,看看

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相關(guān)問題討論
你好,是需要填寫的。
2019-03-20 11:39:25
A100000這張表填完整后,彌補(bǔ)虧損明細(xì)表數(shù)據(jù)自動就出來了
2019-04-27 12:25:38
就是結(jié)轉(zhuǎn)以后年度可以彌補(bǔ)虧損,已經(jīng)彌補(bǔ)了多少虧損的情況
2024-04-18 10:41:47
你好,這就不是一兩句可以說的 清楚,需要根據(jù)各年所得情況分析計算彌補(bǔ)的
2017-04-27 11:36:30
2019年本年度當(dāng)年境內(nèi)所得額為負(fù)數(shù),能彌補(bǔ)2020年第一季度的虧損
2020-04-15 15:59:00
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