柯玲 追問(wèn)

2020-05-19 15:16

老師你好，之前有虧損，我試過(guò)調(diào)增到0需要調(diào)增到6萬(wàn)多，調(diào)增這多會(huì)不會(huì)有問(wèn)題？

柯玲 追問(wèn)

2020-05-19 15:17

柯玲 追問(wèn)

2020-05-19 15:23

老師你在嗎

鄒老師 解答

2020-05-19 15:23

你好，如果有退稅想調(diào)整到不退稅，那就只能是根據(jù)相應(yīng)數(shù)據(jù)做納稅調(diào)增處理的
說(shuō)百分百?zèng)]有問(wèn)題，這個(gè)是不可能的
一下調(diào)增6萬(wàn)多，可能會(huì)被稅局問(wèn)起需要說(shuō)明原因的

柯玲 追問(wèn)

2020-05-19 15:26

我要怎么做才能不調(diào)增往年虧損，只調(diào)增現(xiàn)在需退稅金額？

鄒老師 解答

2020-05-19 15:29

你好，你這個(gè)不是調(diào)增往年虧損，而是調(diào)增了應(yīng)納稅所得額，而之前年度有虧損，就需要把這個(gè)虧損先彌補(bǔ)，然后再計(jì)算繳納企業(yè)所得稅的

柯玲 追問(wèn)

2020-05-19 15:33

不是很理解，第一次申報(bào)，老師能不能再簡(jiǎn)單點(diǎn)講

鄒老師 解答

2020-05-19 15:34

你好，不理解的地方具體是哪里呢？我好根據(jù)你的疑問(wèn)給出針對(duì)性的回復(fù)

柯玲 追問(wèn)

2020-05-19 15:36

調(diào)增了報(bào)表顯示利潤(rùn)和調(diào)增部分是彌補(bǔ)往年虧損，退稅還是負(fù)數(shù)。我應(yīng)該更改那個(gè)表？

鄒老師 解答

2020-05-19 15:37

你好，你需要在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表——扣除類——其他欄次填寫一個(gè)數(shù)據(jù)，這個(gè)數(shù)據(jù)=應(yīng)補(bǔ)退稅額/所得稅稅率

柯玲 追問(wèn)

2020-05-19 16:10

柯玲 追問(wèn)

2020-05-19 16:12

老師說(shuō)的是這個(gè)數(shù)據(jù)嗎？一直都有填寫但是報(bào)表那的退稅數(shù)據(jù)還沒(méi)動(dòng)還是負(fù)數(shù)

鄒老師 解答

2020-05-19 16:14

你好，是這個(gè)圖片箭頭指向的地方
（你這里沒(méi)有填寫數(shù)據(jù)的）

柯玲 追問(wèn)

2020-05-19 16:37

柯玲 追問(wèn)

2020-05-19 16:38

老師按你說(shuō)的填上還是退稅數(shù)沒(méi)變，還是負(fù)數(shù)

鄒老師 解答

2020-05-19 16:41

你好，那說(shuō)明調(diào)增的數(shù)據(jù)還不夠
總的需要調(diào)增的金額=本年之前年度虧損的絕對(duì)值+應(yīng)補(bǔ)退稅額/所得稅稅率

柯玲 追問(wèn)

2020-05-19 16:55

老師，調(diào)1萬(wàn)多會(huì)不會(huì)太多稅務(wù)會(huì)不會(huì)找？

鄒老師 解答

2020-05-19 16:57

你好，可能會(huì)被稅局找去說(shuō)明原因的

柯玲 追問(wèn)

2020-05-19 17:16

老師按你說(shuō)的調(diào)了所有表格都保存了一遍為什么應(yīng)退數(shù)據(jù)還是沒(méi)變

鄒老師 解答

2020-05-19 17:18

你好，總的需要做的納稅調(diào)增的金額=7528+54045.12+82538.09+應(yīng)補(bǔ)退稅額/所得稅稅率
納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表——扣除類——其他欄次填寫的 數(shù)據(jù)=總的需要做的納稅調(diào)增的金額—之前你已經(jīng)在其他欄次調(diào)增的金額