老師，小規(guī)模企業(yè)所得稅年報申報的時候，我們是勞務公司，19年只有11月開票了，12月份沒開票，但是12月份結(jié)轉(zhuǎn)成本了，那企業(yè)所得稅年報需要調(diào)增嗎

meizi老師

職稱：中級會計師

2020-05-19 14:54

你好是的你匯算之前沒有發(fā)票就要調(diào)整的

彪壯的睫毛膏追問

2020-05-19 15:14

老師，我們是勞務公司，成本都是工資表，不存在發(fā)票的問題，我的意思是我們12月份沒有確認收入開票，但是我們發(fā)工資和計提工資，工資是列入工程施工，當時結(jié)轉(zhuǎn)成本的，這樣需不需要調(diào)增呢

meizi老師解答

2020-05-19 15:19

你好你當時收入都沒有確定不應該結(jié)轉(zhuǎn)成本。等你收入確定了在轉(zhuǎn) 不用調(diào)整

彪壯的睫毛膏追問

2020-05-19 15:26

可是我已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了，要不要調(diào)呢

meizi老師解答

2020-05-19 15:29

你好需要的不然到時你可能收入小于成本了

精選問題

老師，之前用稅控盤開的發(fā)票，現(xiàn)在想導出來，要怎么導，問

稅控盤導出步驟登錄稅控系統(tǒng)（插盤→輸密碼）發(fā)票查詢（選期間→查已開發(fā)票）導出發(fā)票數(shù)據(jù)（點 “導出”，選 Excel 等格式）導出清單（找到帶清單的發(fā)票→點 “清單”→導出或打?。?電子稅務局導出登錄官網(wǎng)→“發(fā)票信息查詢” 選條件查發(fā)票→點 “下載 PDF”（部分地區(qū)支持批量）清單需回稅控系統(tǒng)導出（電子稅務局一般不支持）答
6月份沒有給員工發(fā)5月份的工資，7月申報個稅的時候問

是的，就是那樣申報的答
進項票明明很多為什么會計不勾選問

可能是為了適當交點增值稅，減少風險答
您好老師，公司有兩個個人股東，一個是法人，一個是其問

意思是做股權變更？答
老師，我們給工人上意外保險費交給三方公司，但對方問

你好，你可以入賬，但是不能稅前扣除。答

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