繠箬 追問

2020-05-19 13:37

老板現(xiàn)在想清算，這是他給別的公司走賬的，有兩位股東要退股想算一下給他多少錢合適

繠箬 追問

2020-05-19 13:37

我掛的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，每個(gè)月都攤銷了，這怎么處理啊

maize老師 解答

2020-05-19 13:43

.......走賬？轉(zhuǎn)賬？這個(gè)不需要掛長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，這個(gè)掛往來就可以，借其他應(yīng)付款 貸銀行，借銀行 貸其他應(yīng)付款，

繠箬 追問

2020-05-19 13:45

不是，老板替別的公司走的假的購(gòu)買系統(tǒng)的帳，我們實(shí)際給對(duì)方付款了，對(duì)方也給我們開票了，所以就入了，長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，每個(gè)月走攤銷費(fèi)用了，現(xiàn)在這要清算這個(gè)就不能算在里面，所以要調(diào)整出來用真實(shí)數(shù)據(jù)和股東清算

maize老師 解答

2020-05-19 14:00

。。。。。。。。那一次攤銷了，借管理費(fèi)用 貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，要不就做借以前年度損益調(diào)整，貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，對(duì)這個(gè)本年利潤(rùn)不影響，借未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整