繁榮的板凳 追問

2020-05-19 12:42

我不知道應(yīng)該在什么時(shí)候改，所以來問老師的，是因?yàn)殇N售方被稅務(wù)局查了，然后法人擔(dān)心自己也會(huì)被查，就說不讓做這家的了，但是18年的票都錄了怎么改呢

meizi老師 解答

2020-05-19 12:43

你好  那你們是實(shí)際業(yè)務(wù)嗎？  是否有合同這些 實(shí)際業(yè)務(wù)有沒有

繁榮的板凳 追問

2020-05-19 12:46

沒有的，其實(shí)是法人出稅點(diǎn)買的票

meizi老師 解答

2020-05-19 12:49

你好 那接受虛開發(fā)票 你們這個(gè)就可能查到你們的 。     你還是去改18年的賬  反結(jié)賬去改 。但是你反結(jié)賬改了之后  會(huì)修改很多報(bào)表 和申報(bào)表的 。     或者你直接在2020年做紅沖 走以前年度損益調(diào)整來沖

繁榮的板凳 追問

2020-05-19 12:54

對(duì)，是的，而且18年的憑證都定好了，我也不是很想動(dòng)之前的了，今年紅沖可以的吧？分錄的話是不是借應(yīng)付賬款貸未分配利潤？

meizi老師 解答

2020-05-19 12:56

你好 嗯是的 。但是這個(gè)不排除稅局如果真查到上家了。 你們到時(shí)要求你們轉(zhuǎn)出繳納稅費(fèi)的。 你先自己賬上去調(diào)整下 。你之前分錄怎么做的

繁榮的板凳 追問

2020-05-19 12:57

之前做的借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款—某公司

meizi老師 解答

2020-05-19 12:58

你好 那你現(xiàn)在做 借應(yīng)付賬款貸未分配利潤 。是的   這個(gè)你沒有以前年度損益調(diào)整科目的話 就用這個(gè)未分配利潤做

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2020-05-19 13:00

不好意思老師，我剛看了一下，之前是先做庫存再結(jié)轉(zhuǎn)的，就是借庫存商品貸應(yīng)付賬款—某公司，再借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品

meizi老師 解答

2020-05-19 13:11

那你就調(diào)整  借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品    借庫存商品貸未分配利潤

繁榮的板凳 追問

2020-05-19 13:20

那我就相當(dāng)于現(xiàn)在直接在19年匯算清繳里調(diào)整這筆，然后補(bǔ)這筆稅款？這樣的話還會(huì)被稅務(wù)局查嗎？是不是我反結(jié)改18年的相對(duì)會(huì)安全一點(diǎn)的？老師我問題有點(diǎn)多，麻煩你了

meizi老師 解答

2020-05-19 13:23

你好     你如果是相當(dāng)于把這筆業(yè)務(wù)沖掉了 還得把庫存商品沖掉    還得做 借應(yīng)付賬款貸庫存商品  借庫存商品 貸未分配利潤來紅沖的。   你只有先沖了 。  至于稅局那邊查不查 還得看稅局那邊 查上家的情況來的 。   是的  當(dāng)然是18年調(diào)整是最好的

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2020-05-19 13:37

老是你這筆合并一起就是借應(yīng)付賬款貸未分配利潤啊

meizi老師 解答

2020-05-19 13:39

你好  你要體現(xiàn)庫存商品去  。意思就是這筆業(yè)務(wù)不做賬進(jìn)去了 。

繁榮的板凳 追問

2020-05-19 13:44

好的，我想知道如果我在18年改，憑證改了年報(bào)也要上門更正的，那我19的也得一起更正了不是嗎，如果不涉及到稅費(fèi)的話我的賬還要改嗎？是不是就做個(gè)18，19年報(bào)調(diào)整就可以了呢？

meizi老師 解答

2020-05-19 13:47

你好  是的   就是你改了18年的賬 19年的都會(huì)涉及該的 ；  如果不涉及損益科目 你直接2020年改就行了

繁榮的板凳 追問

2020-05-19 13:59

就是說涉及到損益類不管是否交稅或者退稅賬上都要調(diào)整的嗎

meizi老師 解答

2020-05-19 14:02

你好 是的 都需要調(diào)整的 會(huì)涉及以前年度損益調(diào)整的