老師，請問我們公司是高新企業(yè)，之前的賬做過調(diào)整，在填匯繳“高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠情況及明細表”這個表格時數(shù)據(jù)跟上年度的數(shù)據(jù)不一樣有影響嗎？“歸集的高新研發(fā)費用金額”是填寫全部的研發(fā)金額還是只填費用化的金額？

暖暖老師

職稱：中級會計師,稅務師,審計師

2020-05-19 11:31

你好，需要跟19年的數(shù)字一致
需要填寫費用化部分和轉(zhuǎn)到無形資產(chǎn)已經(jīng)攤銷的部分

艷紅追問

2020-05-19 11:40

那就是說17、18年的數(shù)據(jù)我直接復制18年匯繳的數(shù)據(jù)就可以是嗎？

暖暖老師解答

2020-05-19 11:41

是的，你這個還需要填寫17.18年的數(shù)字？

艷紅追問

2020-05-19 11:45

嗯，是的，一共是3年的數(shù)據(jù)。

暖暖老師解答

2020-05-19 11:50

那就是把前兩年的復制過來就可以

艷紅追問

2020-05-19 11:51

好的，謝謝老師。

暖暖老師解答

2020-05-19 11:52

不客氣，麻煩給予五星好評

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