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送心意

劉之寒老師

職稱稅務(wù)師

2020-05-19 10:59

通過A105090資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表第7行、第8行填報(bào)。

唯卷做伴 追問

2020-05-19 11:02

金額具體怎么填寫呢?有點(diǎn)不太清楚

劉之寒老師 解答

2020-05-19 11:05

如為固定資產(chǎn)盤虧,會(huì)計(jì)核算需已作損失處理。
第1列“資產(chǎn)損失的賬載金額”:填報(bào)會(huì)計(jì)核算計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)應(yīng)項(xiàng)目的資產(chǎn)損失金額。第2列“資產(chǎn)處置收入”:填報(bào)0。第3列“賠償收入”:填報(bào)發(fā)生的資產(chǎn)損失,取得的相關(guān)責(zé)任人賠償?shù)慕痤~。第4列“資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)”:填報(bào)按稅收規(guī)定計(jì)算的發(fā)生損失時(shí)資產(chǎn)的計(jì)稅基礎(chǔ),含損失資產(chǎn)涉及的不得抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。第5列“資產(chǎn)損失的稅收金額”:填報(bào)按稅收規(guī)定允許當(dāng)期稅前扣除的資產(chǎn)損失金額,按第4-2-3列金額填報(bào)。

唯卷做伴 追問

2020-05-19 11:46

那請(qǐng)問固定資產(chǎn)清理,出售但是虧損,計(jì)營(yíng)業(yè)外支出,這種情況要怎么填寫呢?

劉之寒老師 解答

2020-05-19 11:53

賬載金額:營(yíng)業(yè)外支出金額(新準(zhǔn)則是資產(chǎn)處置損益)。
處置收入:對(duì)應(yīng)的出售收入。
賠償收入:0。
計(jì)稅基礎(chǔ):原值-已稅前扣除折舊(賬面凈值)
稅收金額:自動(dòng)計(jì)算

唯卷做伴 追問

2020-05-19 12:21

計(jì)算出調(diào)整金額是出售固定資產(chǎn)的稅費(fèi),是不是我什么地方?jīng)]填對(duì)?

劉之寒老師 解答

2020-05-19 16:06

抱歉,下午有事在處理。出售固定資產(chǎn)的稅費(fèi)最終一并是轉(zhuǎn)入當(dāng)期損益。

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通過A105090資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表第7行、第8行填報(bào)。
2020-05-19 10:59:35
您好,一般情況下,填寫A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表,A105090資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表,這兩個(gè)報(bào)表。
2018-04-28 14:05:51
你好,需要做匯算清繳的
2016-12-09 16:18:11
您好,當(dāng)年有清理的,匯算清繳固定資產(chǎn)那張表按未清理前金額填寫
2023-05-28 15:53:50
你好,105090,這個(gè)是處置虧損的。你開具的發(fā)票是什么意思?你是購(gòu)入的嗎?
2023-08-30 10:08:17
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