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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2020-05-19 10:46

你去年真實發(fā)生嗎，沒有就做借應(yīng)付賬款 貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整，貸未分配利潤

果果豆豆 追問

2020-05-19 11:31

去年真實發(fā)生的

果果豆豆 追問

2020-05-19 11:32

是不是做一次沖紅的，再做一筆正確的，這樣嗎

maize老師 解答

2020-05-19 11:39

沒有差額話不需要，直接貼后面就可以，你這個是不是做一次沖紅的，再做一筆正確的 也可以這個 到了發(fā)票嗎這個？

果果豆豆 追問

2020-05-19 12:13

對的老師，沒有差額，那我做一筆，借:應(yīng)付_暫估  貸:應(yīng)付_x公司，也可以吧

maize老師 解答

2020-05-19 12:31

貸:應(yīng)付_x公司， 貸:應(yīng)付_暫估 負(fù)數(shù)，可以

果果豆豆 追問

2020-05-19 12:34

兩個都是貸方？那借方是什么

maize老師 解答

2020-05-19 12:38

沒有借方，這個是為沖掉，這個做貸方負(fù)數(shù)比較好這個

果果豆豆 追問

2020-05-19 18:34

好的，謝謝老師

果果豆豆 追問

2020-05-19 18:36

另外我在問下，一般納稅人，上個月公司開票稅率開錯，增值稅申報按照正確的申報的，這個月沖紅重新開了，下個月該怎么申報呢

maize老師 解答

2020-05-19 18:39

那需要問你稅局了，我看之前說明這個按錯誤申報，之后開紅字，藍(lán)字-紅字之后再申報

果果豆豆 追問

2020-05-19 19:33

好的，老師

maize老師 解答

2020-05-19 19:44

好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了

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你去年真實發(fā)生嗎，沒有就做借應(yīng)付賬款 貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整，貸未分配利潤
2020-05-19 10:46:43
1、借：營業(yè)外支出 20000+30000*13% 貸：庫存商品 20000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 30000*13% 2、公益性捐贈也一樣的，只是非公益性的不能稅前扣除，會計分錄一樣 3、借：管理費(fèi)用 10000+20000*13% 貸：庫存商品 10000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出） 20000*13%
2020-01-09 09:32:57
1、暫估的分錄： 借：庫存商品等 貸：應(yīng)付賬款 2、沖銷分錄： 借：應(yīng)付賬款 貸：庫存商品等
2017-08-18 22:57:25
你好！你們是下個月15號前認(rèn)證嗎？在那個月抵扣？如果是在次月抵扣放在應(yīng)交稅費(fèi)—待抵扣科目
2019-07-10 10:31:14
你好 借；庫存商品等科目 應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項稅額） 貸銀行存款等科目 根據(jù)取得的收入結(jié)轉(zhuǎn)成本 借；主營業(yè)務(wù)成本 貸；庫存商品
2018-08-31 10:56:37
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