等等 追問(wèn)

2020-05-19 09:34

可是老會(huì)計(jì)讓我調(diào)整到了以前年度損益調(diào)整。借，工程施工--材料費(fèi)  貸，以前年度調(diào)整。收到錢是，借，銀行存款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，銷項(xiàng)稅。借成本，貸工程施工。那要是還沒(méi)有收回來(lái)的應(yīng)收賬款咋做分錄

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-05-19 09:44

你現(xiàn)在建賬，直接是按應(yīng)收處理，人家欠你的，你這并沒(méi)體現(xiàn)你應(yīng)收在哪里，你后面收錢如何平賬
借 應(yīng)收賬款
貸 工程結(jié)算，你應(yīng)該是這樣處理

等等 追問(wèn)

2020-05-19 09:46

工程結(jié)算用啥平，老師給我說(shuō)完整唄

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-05-19 09:48

完工的時(shí)候就平了
借 工程結(jié)算
貸 工程 施工  合同成本
工程施工 合同毛利。

等等 追問(wèn)

2020-05-19 09:51

我們已經(jīng)完工了 都是以前的工程，現(xiàn)在才想起記賬，我也是一頭蒙，合同成本我知道是啥，合同毛利用啥平

等等 追問(wèn)

2020-05-19 09:53

合同毛利咋推算出來(lái)的會(huì)計(jì)分錄

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-05-19 09:55

已經(jīng)完工了，那你 現(xiàn)在是
那你就不用分錄處理，你這直接是應(yīng)收作為余額處理就是了

等等 追問(wèn)

2020-05-19 09:56

是不是借，合同毛利 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本  貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  這里的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本和工程施工是一樣的嗎

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-05-19 09:58

是的，這里是這樣來(lái)的，是的

等等 追問(wèn)

2020-05-19 09:58

可是老會(huì)計(jì)不讓我直接再期初余額里處理，讓我期初余額不要管，讓做分錄

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-05-19 10:04

你現(xiàn)在不 是重新建賬嗎，那你不錄期初？
你這賬怎么調(diào)整呢，你之前都已經(jīng)做完了，完工了，不明白你老會(huì)計(jì)幾個(gè)意思

等等 追問(wèn)

2020-05-19 10:07

他讓我用以前年度損益調(diào)，然后期末的時(shí)候把以前年度調(diào)到利潤(rùn)分配里，月初再調(diào)出來(lái)

等等 追問(wèn)

2020-05-19 10:08

他是個(gè)老會(huì)計(jì)沒(méi)有用過(guò)電腦做賬，經(jīng)驗(yàn)很豐富。他動(dòng)嘴我動(dòng)手

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-05-19 10:08

你問(wèn)他怎么調(diào)出來(lái) ，

等等 追問(wèn)

2020-05-19 10:09

做 相反的會(huì)計(jì)分錄

等等 追問(wèn)

2020-05-19 10:10

我給他說(shuō)計(jì)入期初余額就行了，他說(shuō)不行必須按他說(shuō)的做否則都是錯(cuò)的

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-05-19 10:13

服那你就按他的做了，他這樣做了最后 調(diào)了還是不會(huì)平。到時(shí)候不平你 再問(wèn)他怎么處理了。

等等 追問(wèn)

2020-05-19 10:17

他說(shuō)以前年度用短期借款沖，還可以用啥沖

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-05-19 10:19

你這個(gè)是你工程款要收回來(lái)，和短期貸款又扯上什么關(guān)系了。 
真不理解他的思路在哪里。
估計(jì)你也難以說(shuō)服他，你就按他說(shuō)的處理了，后面調(diào)不平再找他，看他如何解決

等等 追問(wèn)

2020-05-19 10:21

謝謝，老師

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-05-19 10:26

不客氣，祝你工作愉快。