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送心意

張艷老師

職稱注冊會計(jì)師,省會計(jì)領(lǐng)軍人才,中級會計(jì)師,中級經(jīng)濟(jì)師

2020-05-18 17:22

是的,需要按月先計(jì)提出水電費(fèi)支出的。

媛媛 追問

2020-05-18 17:28

房租,聽經(jīng)理說當(dāng)時談的是不開票租金,那這塊應(yīng)該怎么做賬呢?

張艷老師 解答

2020-05-18 17:29

只能做無票支出入賬了。
借:管理費(fèi)用等--房租
       貸:銀行存款等

媛媛 追問

2020-05-18 17:31

50多萬呢,老師能分析下要票和不要票的區(qū)別和利弊嗎?謝謝

張艷老師 解答

2020-05-18 17:32

不要發(fā)票,看似省了一些錢,但是從企業(yè)所得稅上,企業(yè)會損失更大。建議還是取得發(fā)票為宜。

媛媛 追問

2020-05-18 18:12

1、那這個是不是還要繳納印花稅?稅率又是多少呢?
2、現(xiàn)在可以先做借:待攤費(fèi)用
                                 貸:銀行存款
借:管理費(fèi)用—開辦費(fèi)
     貸:待攤費(fèi)用嗎

張艷老師 解答

2020-05-18 18:54

1需要按租賃合同繳納印花稅,稅率為千分之一。
2不建議這樣做分錄,要么一次性計(jì)入開辦費(fèi)科目,要么先計(jì)入長期待攤費(fèi)用科目,再按月進(jìn)行攤銷。
現(xiàn)在已經(jīng)取消了待攤費(fèi)用科目。

媛媛 追問

2020-05-18 19:19

好的,謝謝老師,那3月4月屬于籌建期,5月可能會有收入,那3月和4月的可以計(jì)入開辦費(fèi)嗎?

張艷老師 解答

2020-05-18 19:20

是的,可以計(jì)入開辦費(fèi)科目核算的。
不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快,工作順利。

媛媛 追問

2020-05-19 10:24

老師,我只是知道有房租這個事,但還沒見到支付憑證,能先計(jì)提嗎?借:管理費(fèi)用—開辦費(fèi),貸:其他應(yīng)付款—房租,見到支付憑證后,借:其他應(yīng)付款—房租,管理費(fèi)用—房租,貸:銀行存款,還是等到有手續(xù)后再補(bǔ)提做賬呢?

張艷老師 解答

2020-05-19 10:27

現(xiàn)在已經(jīng)發(fā)生了房租,就可以做計(jì)提分錄,做
借:管理費(fèi)用—開辦費(fèi),貸:其他應(yīng)付款—房租
等以后取得發(fā)票,如果金額沒有差異的話,直接將發(fā)票貼到這個憑證后面就是了。

媛媛 追問

2020-05-19 10:54

收到,感謝老師的耐心解答,我想知道,過兩個月再做合適不

張艷老師 解答

2020-05-19 10:56

不合適的,應(yīng)該按照權(quán)責(zé)發(fā)生制原則做賬務(wù)核算的。

媛媛 追問

2020-05-19 11:03

好的,謝謝老師

張艷老師 解答

2020-05-19 11:09

不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快、工作順利,如果您對老師的解答滿意的話,請給老師一個五星評價,非常感謝!

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您好,是的,也應(yīng)該計(jì)提
2020-05-11 20:53:52
是的,需要按月先計(jì)提出水電費(fèi)支出的。
2020-05-18 17:22:18
水電費(fèi)你問水利,電力局給承租方開不 不開的你給對方開原始憑證分割單
2019-08-29 13:23:31
你好;? 不用。 一般是發(fā)生 當(dāng)月? 就做賬的; 沒有發(fā)票的話可以暫估下做賬的?
2022-01-14 16:41:36
能分開的需要分開的,
2019-09-10 14:34:04
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