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送心意

小云老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2020-05-18 16:08

你好,都是可以按175%扣除,也就是實際都是扣175

鵬鵬  追問

2020-05-18 16:11

老師  不區(qū)分形沒形成無形資產(chǎn)嗎

鵬鵬  追問

2020-05-18 16:18

鵬鵬  追問

2020-05-18 16:18

老師(3)調(diào)減就是194×75%答案?那194不用扣除嗎

小云老師 解答

2020-05-18 16:19

形成的會以攤銷形式稅前扣除,沒有會以費用形式稅前扣除

鵬鵬  追問

2020-05-18 16:26

越說越亂我怎么還是不懂

小云老師 解答

2020-05-18 16:30

194本身你算利潤就自己扣了啊,75%是加計扣除

鵬鵬  追問

2020-05-18 16:33

未形成無形資產(chǎn)  研發(fā)費用 就是費用話了  計算利潤總額時已經(jīng)剪掉了??? 就是這個加計扣除和本身的研發(fā)費用還不是一起扣的  是這個意思嗎

鵬鵬  追問

2020-05-18 16:35

研發(fā)費用本身  不管形沒形成無形資產(chǎn)本身的研發(fā)費用計算利潤總額時扣了   這個加計扣除是年底計算所得稅時扣嗎?是這個意思嗎

小云老師 解答

2020-05-18 16:39

是的,加計扣除只是納稅調(diào)減

鵬鵬  追問

2020-05-18 16:43

如果形成無形資產(chǎn)  本身的研發(fā)費用記成本了 計算利潤總額時也扣了   加計扣除175%也是年底算所得稅時扣對不對
   是年底扣175%???老師

小云老師 解答

2020-05-18 16:47

無形資產(chǎn)你每個月攤銷了,已經(jīng)影響了利潤,也一樣是加計扣75%

鵬鵬  追問

2020-05-18 17:02

沒有年底計算所得稅時加計扣除175%這一說對嗎

小云老師 解答

2020-05-18 17:05

是的,沒有年底計算所得稅時加計扣除175%,是加計扣除75%

鵬鵬  追問

2020-05-18 17:07

好的好的,謝謝老師  那研發(fā)費用資本化的呢老師怎么個扣法  你幫忙舉列說明一下唄   我實在是亂套了

鵬鵬  追問

2020-05-18 17:08

就這一個問題了  太麻煩老師了謝謝謝謝

小云老師 解答

2020-05-18 17:15

研發(fā)費用資本化就是形成了無形資產(chǎn)的,前面也說了是每月攤銷,然后所得稅也是加計扣除

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你好,費用化支出計入研發(fā)費用——費用化支出,期末轉為管理費用 資本化支出計入研發(fā)費用——資本化支出,形成無形資產(chǎn)就轉為無形資產(chǎn)科目核算
2018-07-15 16:41:12
你好,符合資本化的完工轉為無形資產(chǎn)
2020-03-31 08:40:48
先計入研發(fā)支出,如果要費用化轉入管理費用--研發(fā)費,如果資本化轉入無形資產(chǎn)
2017-02-05 14:22:42
?你好;? ?你跨年了。 你研發(fā)費用之前已經(jīng)結轉到管理費用去了嗎? 你去看看去年科目? ?
2022-04-28 14:24:55
你好,同學。這個3萬是計提攤銷4萬當中的3萬。其中1萬記入其他業(yè)務成本,剩下3萬記入費用
2021-04-26 09:47:57
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