土豪的自行車 追問(wèn)

2020-05-18 15:22

請(qǐng)問(wèn) A100000表 利潤(rùn)總額計(jì)算，是不是只要按照12月份的利潤(rùn)填來(lái)填計(jì)算金額？

軼塵老師 解答

2020-05-18 15:28

按照去年累計(jì)的一年的利潤(rùn)總額填寫

土豪的自行車 追問(wèn)

2020-05-18 15:56

請(qǐng)問(wèn) A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整表里賬載金額是全年計(jì)提的貸方金額嗎？實(shí)際發(fā)生額是全年應(yīng)付職工的借方金額嗎？

軼塵老師 解答

2020-05-18 16:11

是的。你的理解正確。

土豪的自行車 追問(wèn)

2020-05-18 16:39

老師  還想請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題，資產(chǎn)折舊、攤銷納稅調(diào)整明細(xì)表，A105080里面 稅收金額和賬載金額填寫有什么區(qū)別??？我怎么填啊？

軼塵老師 解答

2020-05-18 16:40

你的資產(chǎn)折舊賬上和稅收如果是一樣的 就沒(méi)有差異  比如賬上一次性計(jì)入折舊 稅法也是一次性計(jì)入折舊 那么差異就是零

土豪的自行車 追問(wèn)

2020-05-18 16:41

資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)是賬載金額里的資產(chǎn)原值嗎？稅收折舊額是賬載金額里的本年折舊額嗎？

軼塵老師 解答

2020-05-18 16:42

如果沒(méi)有差異 那么都是一樣的

土豪的自行車 追問(wèn)

2020-05-18 16:42

哦哦  那就是一樣的 我就賬載金額填一次，稅收金額填一次對(duì)嗎？

軼塵老師 解答

2020-05-18 16:44

是的 你的理解正確~

土豪的自行車 追問(wèn)

2020-05-19 10:16

請(qǐng)問(wèn)老師，A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表，里稅收金額是和實(shí)際發(fā)生額一樣的嗎？還是賬載金額？我們工資都是當(dāng)月計(jì)提下月發(fā)放，那年底12月的工資是計(jì)提了但是在1月份發(fā)放的。

軼塵老師 解答

2020-05-19 10:25

沒(méi)關(guān)系 只要5.31號(hào)之前發(fā)放 就行

土豪的自行車 追問(wèn)

2020-05-19 10:26

那就是全都發(fā)放了 ，這個(gè)金額是和賬載金額一樣的了？

軼塵老師 解答

2020-05-19 10:27

是的 你的理解正確！

土豪的自行車 追問(wèn)

2020-05-19 10:28

各類基本社會(huì)保障性繳款和住房公積金填列方法和工資薪金支出一樣嗎？

軼塵老師 解答

2020-05-19 10:29

是的 原理是一樣的

土豪的自行車 追問(wèn)

2020-05-19 10:34

取數(shù)是取得應(yīng)付職工薪酬下的社保/公積金嗎？還是管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用下的社保/公積金？我們貿(mào)易公司沒(méi)有生產(chǎn)