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立紅老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-05-18 15:21

你好
第8行“本年”：填報(bào)納稅人本年度發(fā)生、本年稅前扣除、本年納稅調(diào)增以及結(jié)轉(zhuǎn)以后年度扣除的公益性捐贈(zèng)支出。具體如下：

  （1）第1列“賬載金額”：填報(bào)計(jì)入本年損益的公益性捐贈(zèng)支出金額。

  （2）第3列“按稅收規(guī)定計(jì)算的扣除限額”：填報(bào)按照本年利潤總額乘以12%的金額，若利潤總額為負(fù)數(shù)，則以0填報(bào)。

  （3）第4列“稅收金額”：填報(bào)本年實(shí)際發(fā)生的公益性捐贈(zèng)支出以及結(jié)轉(zhuǎn)扣除以前年度公益性捐贈(zèng)支出情況分析填報(bào)。

  （4）第5列“納稅調(diào)增額”：填報(bào)本年公益性捐贈(zèng)支出賬載金額超過稅收規(guī)定的稅前扣除額的部分。

  （5）第7列“可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度扣除的捐贈(zèng)額”：填報(bào)本年度未扣除、結(jié)轉(zhuǎn)以后年度扣除的公益性捐贈(zèng)支出金額。

雨簾 追問

2020-05-18 15:31

是這樣嗎？

立紅老師 解答

2020-05-18 15:34

你好，是的，是這樣的。

雨簾 追問

2020-05-18 15:55

好的，謝謝老師！

立紅老師 解答

2020-05-18 16:07

不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快，如果對(duì)老師的回復(fù)滿意，請(qǐng)給老師一個(gè)好評(píng)，謝謝。

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相關(guān)問題討論
實(shí)在抱歉，這個(gè)我不小心給您接手了。
2022-04-08 13:15:08
您好 請(qǐng)問您單位編制了資產(chǎn)負(fù)債表么
2019-07-14 08:39:44
你好，是季度所得稅申報(bào)表里面的利潤總額？
2019-07-13 10:22:45
你好，可以是負(fù)數(shù)的
2016-07-13 17:58:32
您好，你是想問什么了？
2023-04-14 21:26:34
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