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劉之寒老師

職稱： 稅務(wù)師

2020-05-18 14:12

上年金額對應(yīng)的“上年年末余額”指的2017年年末。本年金額中的“上年年末余額”指的2018年年末，未分配利潤是30333.4，所有者權(quán)益其他項目也要填寫。本年2019年度如果發(fā)生虧損，沒有其他分配，那么“未分配利潤”列對應(yīng)“(一) 綜合收益總額”填寫2019年凈利潤金額。

913493317 追問

2020-05-18 14:14

上年年末余額的列顯示的本年金額是什么意思

劉之寒老師 解答

2020-05-18 14:18

本年金額指的是2019年

913493317 追問

2020-05-18 16:34

老師你看下我這個怎么填

劉之寒老師 解答

2020-05-18 16:45

你們是分公司嗎？ 按照你提供的資產(chǎn)負(fù)債表填寫如下圖（上年數(shù)據(jù)需要根據(jù)2018年資產(chǎn)負(fù)債表來填寫）。資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽關(guān)系不對，再檢查下數(shù)據(jù)。

913493317 追問

2020-05-18 17:30

是因?yàn)槲?019年做了調(diào)整兩筆調(diào)到利潤分配-以前年度損益調(diào)整 2872.03   這個以前年度損益調(diào)整的金額應(yīng)該填在哪里

劉之寒老師 解答

2020-05-18 17:31

針對以前年度損益調(diào)整的內(nèi)容，要修改利潤表對應(yīng)的調(diào)整項目。

913493317 追問

2020-05-18 17:45

調(diào)整的是所得稅費(fèi)

913493317 追問

2020-05-18 17:46

所得稅費(fèi)用調(diào)減了2872.03

913493317 追問

2020-05-18 17:46

之前是別人做的

劉之寒老師 解答

2020-05-18 17:48

那對應(yīng)利潤表中的“所得稅費(fèi)用”項目要填寫 2872.03。

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上年金額對應(yīng)的“上年年末余額”指的2017年年末。本年金額中的“上年年末余額”指的2018年年末，未分配利潤是30333.4，所有者權(quán)益其他項目也要填寫。本年2019年度如果發(fā)生虧損，沒有其他分配，那么“未分配利潤”列對應(yīng)“(一) 綜合收益總額”填寫2019年凈利潤金額。
2020-05-18 14:12:32
期初未分配利潤填在未分配利潤那一列，期初余額那一行，本年凈利潤填寫在綜合收益總額那一行
2019-03-29 14:16:12
您好 相對于所有者權(quán)益的其他部分，企業(yè)對于利潤分配一未分配利潤的使用有較大自** 對的
2022-02-23 09:50:20
是的，是借方表示減少，貸方表示增加
2021-04-24 13:53:42
同學(xué)你好，資產(chǎn)負(fù)債表這個算法算出來的未分配利潤，是累計的數(shù)據(jù)，看看會計算的是累計的還是當(dāng)年的，數(shù)據(jù)對比口徑要一致。
2023-11-12 15:52:35
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