香菇?jīng)? 追問

2020-05-18 12:43

那摘要怎么寫，附件怎么做呢

小葉老師 解答

2020-05-18 16:49

附件就是你認(rèn)證的清單，摘要寫結(jié)轉(zhuǎn)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅

香菇?jīng)? 追問

2020-05-18 17:41

我只是把待認(rèn)證的轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)，認(rèn)證時(shí)我做的結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷項(xiàng)，所以認(rèn)證清單是放到后面這筆分錄了呀

小葉老師 解答

2020-05-18 17:43

結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷項(xiàng)不需要附件，待認(rèn)證轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)要認(rèn)證清單

香菇?jīng)? 追問

2020-05-18 17:47

因?yàn)樯显氯〉脤Ｆ倍加?jì)入待認(rèn)證，這個(gè)月都計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額，所以待認(rèn)證轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)和這個(gè)月認(rèn)證專票金額不一致啊

小葉老師 解答

2020-05-18 17:50

。。。這個(gè)前后要保持一致，等于你這個(gè)月計(jì)入進(jìn)項(xiàng)有可能部分是沒抵扣的是么

香菇?jīng)? 追問

2020-05-18 17:53

不是，就上月不需要抵扣，所以都計(jì)入待認(rèn)證，然后這個(gè)月開票了，所以拿到專票直接計(jì)入進(jìn)項(xiàng)，比如銷項(xiàng)100，待認(rèn)證60，進(jìn)項(xiàng)50，所以認(rèn)證了110的專票，那么認(rèn)證清單就是110，而待認(rèn)證轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)就60

小葉老師 解答

2020-05-18 17:56

那你還是要把進(jìn)項(xiàng)的50先放待認(rèn)證，不然后續(xù)會混亂，認(rèn)證清單的60打印出來

香菇?jīng)? 追問

2020-05-18 18:24

就是以后取得專票都計(jì)入待認(rèn)證嗎？月底結(jié)轉(zhuǎn)待認(rèn)證，再結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷項(xiàng)？

小葉老師 解答

2020-05-18 18:27

嗯，可以的，保持一貫性