空 追問

2020-05-18 12:14

認(rèn)證與勾選是同一個(gè)意思嗎？

郭老師 解答

2020-05-18 12:15

你好，是的一個(gè)意思。

空 追問

2020-05-18 12:18

有抵扣了才可以勾選，如本月可以勾選的發(fā)有100多萬，但可以抵扣的只有5萬，是不是只有5萬可以勾選這樣理解對(duì)嗎？

郭老師 解答

2020-05-18 12:20

你好是的，可以。

空 追問

2020-05-18 12:27

老師，它這里面是沒有設(shè)置待認(rèn)證的明細(xì)嗎？

郭老師 解答

2020-05-18 12:28

增加一個(gè)二級(jí)科目待認(rèn)證。

空 追問

2020-05-18 12:49

預(yù)付、應(yīng)收款項(xiàng)，里面的應(yīng)交稅銷售項(xiàng)（已經(jīng)收款或是還未款收款，但是已給對(duì)方開了銷項(xiàng)專用發(fā)票了），能不能進(jìn)行勾選抵扣，還是必須確認(rèn)該業(yè)務(wù)已經(jīng)完成后才能進(jìn)行勾選抵扣？

郭老師 解答

2020-05-18 12:53

開了發(fā)票你就需要抵扣的。

郭老師 解答

2020-05-18 12:53

需要抵扣你就可以勾選啦。

空 追問

2020-05-18 12:56

如果后面退款了發(fā)票作廢，分錄怎么做呢？

郭老師 解答

2020-05-18 13:05

借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)的成本也沖