現(xiàn)實(shí)的自行車 追問

2020-05-17 19:45

老師，我是新手，剛接手呢，剛查出問題，不太懂你意思，能再說的細(xì)一點(diǎn)嗎，如何做賬

bamboo老師 解答

2020-05-17 20:06

賬務(wù)一樣的處理
借:管理費(fèi)用
貸:銀行存款
就是匯算清繳的時(shí)候 所得稅前不允許扣除要調(diào)增

現(xiàn)實(shí)的自行車 追問

2020-05-17 20:07

現(xiàn)在他們已經(jīng)匯了對公，保費(fèi)，也不能改了，明年我這個保費(fèi)不抵扣可以嗎？直接做管理費(fèi)用？

bamboo老師 解答

2020-05-17 20:09

不光是增值稅不能抵扣 管理費(fèi)用也不能

現(xiàn)實(shí)的自行車 追問

2020-05-17 20:10

意思就是不能再做任何帳了，是吧，可是明年他們還要繳納保險(xiǎn)啊，保險(xiǎn)除非過戶，不然不是還要繼續(xù)走對公啊

bamboo老師 解答

2020-05-17 20:11

可以做賬 只是不抵扣增值稅  不所得稅前扣除

現(xiàn)實(shí)的自行車 追問

2020-05-17 20:11

那做什么呢，不是管理費(fèi)用也不能做嗎，那銀行匯了出去保費(fèi)，則么做分錄？

bamboo老師 解答

2020-05-17 20:13

管理費(fèi)用可以做 只是不能所得稅前扣除

現(xiàn)實(shí)的自行車 追問

2020-05-17 20:14

剛才老師不是說也不能做管理費(fèi)用嗎？等對公走了保費(fèi)，直接借管理費(fèi)用貸銀行存款，是不是

bamboo老師 解答

2020-05-17 20:16

我沒說不能做管理費(fèi)用啊 
只是說做了不扣除 我前面分錄都給您寫了啊

現(xiàn)實(shí)的自行車 追問

2020-05-17 20:16

不光是增值稅不能抵扣 管理費(fèi)用也不能？我理解錯了，好吧

bamboo老師 解答

2020-05-17 20:17

可以入管理費(fèi)用 只是不允許稅前扣除
會計(jì)跟稅法的差異

現(xiàn)實(shí)的自行車 追問

2020-05-17 20:18

那我之前的不調(diào)行嗎？我看從2018年就可以了，二年了，也沒人對過？換了好多財(cái)務(wù)，這個車應(yīng)該是2018買的

bamboo老師 解答

2020-05-17 20:19

沒有稅務(wù)來查您 不調(diào)可以的 查到就會要求調(diào)整的

現(xiàn)實(shí)的自行車 追問

2020-05-17 20:20

那還有個就是有一輛車做了固定資產(chǎn)，但是保險(xiǎn)又沒走對公帳，正好相反

bamboo老師 解答

2020-05-17 20:26

那后期把在公司賬上的車輛 保險(xiǎn)對公 可以入賬抵扣增值稅 所得稅前扣除

現(xiàn)實(shí)的自行車 追問

2020-05-17 20:30

好像也是2018年，都沒有保費(fèi)走對公

bamboo老師 解答

2020-05-17 20:31

以后規(guī)范就好了 單位名下的入賬 不在單位名下的車輛保險(xiǎn)不要入賬