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送心意

郭老師

職稱初級會計(jì)師

2020-05-17 18:16

是小型微利企業(yè)減免嗎?是的話,如果你的利潤100萬以內(nèi)的稅率是20%。

你好 追問

2020-05-17 18:18

是小微企業(yè)

你好 追問

2020-05-17 18:20

老師,我這張表感覺系統(tǒng)出來的金額不對,能不能幫忙看下我哪里填錯(cuò)了

你好 追問

2020-05-17 18:20

你好 追問

2020-05-17 18:24

調(diào)增的費(fèi)用是不是不可以減免所得稅啊

郭老師 解答

2020-05-17 18:26

82826.53*20%減免的是這個(gè)
調(diào)增的需要補(bǔ)所得稅

你好 追問

2020-05-17 18:28

我調(diào)增了2萬多,這些不享受5%的稅率嗎

郭老師 解答

2020-05-17 18:30

享受
只要100萬以內(nèi)的
這個(gè)減免的是20%
稅率給你寫上啦。

你好 追問

2020-05-17 18:32

是的,因?yàn)槲覄偪醋x取的數(shù)據(jù)是我沒調(diào)的金額五萬多的金額??20%得出來的,所以我比較納悶

你好 追問

2020-05-17 18:32

所以我就想問下是我哪里沒有填對

郭老師 解答

2020-05-17 18:53

107040單位那個(gè)表下能修改不

你好 追問

2020-05-17 18:55

不能修改,點(diǎn)進(jìn)去,它就自動讀取數(shù)據(jù)了,改不了

郭老師 解答

2020-05-17 18:56

主表你保存之后打開減免表試下

你好 追問

2020-05-17 19:18

你好 追問

2020-05-17 19:19

看這個(gè)上面寫的是應(yīng)納稅額,所以應(yīng)該不包括調(diào)增的了

郭老師 解答

2020-05-17 19:40

23行你看下是不是包含調(diào)增

你好 追問

2020-05-17 20:33

看了下不包含

郭老師 解答

2020-05-17 20:39

你看你的19欄不是13-14加15?

你好 追問

2020-05-17 20:56

19欄是13-14+15-16-17+18

郭老師 解答

2020-05-17 21:00

15欄調(diào)增是不是應(yīng)該加上

你好 追問

2020-05-17 21:00

是的
,加

郭老師 解答

2020-05-17 21:02

看下主表加了沒有
匯算清繳期間這些報(bào)表會有系統(tǒng)問題
不一定系統(tǒng)里面的就對

你好 追問

2020-05-17 21:04

好滴,老師最后一個(gè)問題廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)費(fèi)調(diào)整表里有個(gè)本年計(jì)算基數(shù),這個(gè)基數(shù)是不是當(dāng)年的營業(yè)收入啊

郭老師 解答

2020-05-17 21:06

你好,對的,

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企業(yè)所得稅匯算清繳減免所得稅額的計(jì)算方式,一般采用減免法來計(jì)算,即:減免所得稅額=減免稅額×應(yīng)納稅所得額的計(jì)算結(jié)果÷應(yīng)納稅額的計(jì)算結(jié)果。減免稅額可以根據(jù)企業(yè)的不同情況按照相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行計(jì)算,如:鼓勵投資減免稅額、研發(fā)減免稅額、降低稅率減免稅額等。應(yīng)納稅所得額和應(yīng)納稅額是按照企業(yè)所得稅法的規(guī)定,按照計(jì)算稅款的程序,計(jì)算出的合計(jì)值。通過上述計(jì)算方法,便可以得出企業(yè)所得稅匯算清繳減免所得稅額的計(jì)算結(jié)果。
2023-03-01 15:15:15
你好,用實(shí)際利潤乘以22.5%
2022-05-13 17:47:40
同學(xué)好 ,填寫,A.107020所得減免優(yōu)惠明細(xì)表.
2020-03-31 14:15:56
是小型微利企業(yè)減免嗎?是的話,如果你的利潤100萬以內(nèi)的稅率是20%。
2020-05-17 18:16:45
你好,不算的 就是17年四個(gè)季度累計(jì)預(yù)交的稅款
2018-05-21 15:26:28
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