CC-yu 追問

2020-05-17 17:59

不是啊，這個就是原本的賬啊，只是銷售費用我寫在了貸方看到嗎？應(yīng)該是借方紅字啊，去年的賬，怎么處理

小云老師 解答

2020-05-17 18:05

那是你軟件的問題吧，這樣貸本身沒有錯，貸和紅字借方是一個意思。是你軟件費用取不到貸方數(shù)吧
如果是軟件取數(shù)問題你要去改去年的帳或者今年做反分錄先沖銷然后再做一筆正確的

CC-yu 追問

2020-05-17 18:06

分錄怎么做，要走什么科目，因為跨年了，不知道怎么做分錄

CC-yu 追問

2020-05-17 18:07

影響利潤嗎？

小云老師 解答

2020-05-17 18:16

原本跨年了是要用以前年度損益調(diào)整的，但是你這個是軟件取數(shù)問題的話就不能那樣，因為那樣改變不了你不平的問題，所以你現(xiàn)在直接反分錄，還是用銷售費用，你軟件要是沒取到這個數(shù)就影響了你的利潤

CC-yu 追問

2020-05-17 18:18

那怎么辦，影響了利潤，賬怎么做啊

小云老師 解答

2020-05-17 18:28

先反分錄也就是借：銷售費用 貸：累計折舊
然后再借：銷售費用負數(shù)  借：累計折舊

CC-yu 追問

2020-05-17 18:31

我發(fā)現(xiàn)利潤表銷售費用現(xiàn)在跟明細賬銷售費用有差額，就是這這個數(shù)字，利潤表里的費用金額少于明細表里的金額，不用走以前年度損益調(diào)整_未分配利潤嗎

小云老師 解答

2020-05-17 18:55

原本跨年是要的，但是你這個如果用以前年度損益就改變不了你銷售費用的金額，你現(xiàn)在的問題是之前那個貸方取不到數(shù)啊

小云老師 解答

2020-05-17 18:56

所以直接用銷售費用才能調(diào)整到

CC-yu 追問

2020-05-17 18:58

利潤表里銷售費用金額是100，明細賬上銷售費用其實是120，說明我利潤還有20沒算進去對吧，去年的賬不能動了，那只能調(diào)今年的利潤了吧？

CC-yu 追問

2020-05-17 18:59

這樣的話去年的利潤其實是不對的，直接調(diào)影響的是今年的利潤，去年的還是沒有改，是不對的吧

小云老師 解答

2020-05-17 19:09

你用以前年度損益調(diào)整的話就是影響期初數(shù)也就是去年的利潤，但是你總體的銷售費用明細和報表的金額就對不上了

CC-yu 追問

2020-05-17 19:12

本來就是我在做匯算清繳的時候，發(fā)現(xiàn)對不上才查到折舊費沒有寫紅字借方，去年就是對不上了的啊

小云老師 解答

2020-05-17 19:12

你那個是沒取到數(shù)，其實你現(xiàn)在不管用哪個科目都不會實質(zhì)影響到你的利潤了
借：以前年度損益調(diào)整 貸：累計折舊
然后再借:以前年度損益調(diào)整  借：累計折舊
你可以看到這樣一增一減實際也是抵消了，影響不了你的利潤

小云老師 解答

2020-05-17 19:18

嗯嗯，那你就還是正常用以前年度損益調(diào)整吧

CC-yu 追問

2020-05-17 19:19

我是銷售費用-折舊錯了，為什么你的分錄是調(diào)累計折舊啊

小云老師 解答

2020-05-17 19:20

這是是在先沖銷你之前的分錄，也就是反分錄，再做一次正確的，哪里有調(diào)你的累計折舊呢？

小云老師 解答

2020-05-17 19:21

借：以前年度損益調(diào)整 貸：累計折舊
這個分錄和你去年的相反，抵消

小云老師 解答

2020-05-17 19:22

借:以前年度損益調(diào)整負數(shù) 借：累計折舊
這個是新的正確分錄
哪里有改變你的累計折舊？

CC-yu 追問

2020-05-17 19:22

老師啊，能不能把完整的幫我寫一下，我已經(jīng)懵了

小云老師 解答

2020-05-17 19:22

借：以前年度損益調(diào)整 貸：累計折舊
借:以前年度損益調(diào)整負數(shù) 借：累計折舊

CC-yu 追問

2020-05-17 19:23

那銷售費用呢，不用改了嗎？

小云老師 解答

2020-05-17 20:25

以前年度損益調(diào)整就是代替銷售費用