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送心意

小云老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2020-05-17 17:33

你好,去年分錄怎么做的

CC-yu 追問(wèn)

2020-05-17 17:39

沖多計(jì)提的折舊,借,累計(jì)折舊100,貸銷(xiāo)售費(fèi)用-折舊費(fèi)100

小云老師 解答

2020-05-17 17:42

沖多提的折舊是這個(gè)分錄沒(méi)錯(cuò)啊,你現(xiàn)在是要改成怎樣?

CC-yu 追問(wèn)

2020-05-17 17:43

我銷(xiāo)售費(fèi)用-折舊費(fèi)100的金額寫(xiě)在了貸方了,不是紅字在借方的,方向反了

小云老師 解答

2020-05-17 18:00

你確定是沖減多計(jì)提嗎?沖減就是貸銷(xiāo)售費(fèi)用 或者借銷(xiāo)售費(fèi)用紅字沒(méi)錯(cuò)才對(duì)哦
如果是之前少提現(xiàn)在補(bǔ)才應(yīng)該是借銷(xiāo)售費(fèi)用

CC-yu 追問(wèn)

2020-05-17 18:02

跟你說(shuō)了,我銷(xiāo)售費(fèi)用折舊費(fèi)金額寫(xiě)反了,應(yīng)該是借方紅字,我寫(xiě)成了貸款方了啊

小云老師 解答

2020-05-17 18:05

先反分錄沖銷(xiāo)之前的,再做正確的

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