仙女妹妹?? 追問(wèn)

2020-05-17 15:19

下個(gè)月抵扣是在需要做一筆分錄是嗎

仙女妹妹?? 追問(wèn)

2020-05-17 15:41

就是說(shuō)這個(gè)月我付了款就做一筆，借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 然后下個(gè)月再增值稅那里抵扣全額的時(shí)候就是，借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 貸:管理費(fèi)用-辦公室？需要寫紅字嗎！

立紅老師 解答

2020-05-17 16:16

你好
下個(gè)月抵扣是在需要做一筆分錄是嗎——是的
就是說(shuō)這個(gè)月我付了款就做一筆，借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 然后下個(gè)月再增值稅那里抵扣全額的時(shí)候就是，借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 貸:管理費(fèi)用-辦公室？需要寫紅字嗎！——管理費(fèi)用可以用借方紅字

仙女妹妹?? 追問(wèn)

2020-05-17 16:18

我這個(gè)月可以一起做2筆分錄嗎？

仙女妹妹?? 追問(wèn)

2020-05-17 16:19

然后下個(gè)月再增值稅報(bào)稅里面直接這樣寫就好了是吧

立紅老師 解答

2020-05-17 16:27

你好，這個(gè)月如果不抵扣，只做第一筆分錄，下個(gè)月抵扣再做第二筆分錄

仙女妹妹?? 追問(wèn)

2020-05-17 16:28

這樣的話 下個(gè)月的增值稅會(huì)不會(huì)不平呀

立紅老師 解答

2020-05-17 16:31

你好，這個(gè)是直接抵減應(yīng)交的增值稅金額，不會(huì)不平的

仙女妹妹?? 追問(wèn)

2020-05-17 16:33

好的謝謝

仙女妹妹?? 追問(wèn)

2020-05-17 16:33

我下個(gè)月做增值稅的時(shí)候是怎么這樣填嗎？

立紅老師 解答

2020-05-17 16:34

你好，下個(gè)月如果抵了，本期實(shí)際抵減額也是280，然后期末余額是0

仙女妹妹?? 追問(wèn)

2020-05-17 16:36

那就是填本期發(fā)生額，本期實(shí)際抵扣稅額就可以了嗎

立紅老師 解答

2020-05-17 16:37

你好，就是填2、3、4列就可以

仙女妹妹?? 追問(wèn)

2020-05-17 16:38

好的 謝謝老師

立紅老師 解答

2020-05-17 16:42

不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快，如果對(duì)老師的回復(fù)滿意，請(qǐng)給老師一個(gè)好評(píng)，謝謝。