陳住氣過中級 追問

2020-05-17 14:42

沒有開負(fù)數(shù)發(fā)票呢，就這筆罰款的貨給他開正數(shù)發(fā)票，我不知道怎么做呢！正常做賬嗎？還是沖去年的營業(yè)外收入？

文老師 解答

2020-05-17 14:45

您好，也就是去年做的時(shí)候沒有發(fā)票，然后今年再開票的，您可以沖去年的

陳住氣過中級 追問

2020-05-17 14:51

對方有開發(fā)票我們過呢，質(zhì)量問題罰款了從應(yīng)付賬款里面扣的，我們做營業(yè)外收入，今年要我們這筆罰款開發(fā)票，我們紅字也沒開，直接開正數(shù)發(fā)票，又把貨發(fā)還他們了

文老師 解答

2020-05-17 14:59

者應(yīng)該來說不太合適，稅務(wù)局會(huì)認(rèn)為你們是在互開

陳住氣過中級 追問

2020-05-17 15:01

那我現(xiàn)在怎么操作呀老師

文老師 解答

2020-05-17 15:12

您現(xiàn)在正數(shù)發(fā)票開了嗎

陳住氣過中級 追問

2020-05-17 15:23

開了呢

文老師 解答

2020-05-17 16:14

如果是是當(dāng)月開的話，能作廢是最好，實(shí)在不行就那就當(dāng)確認(rèn)收入處理，您要和去年的業(yè)務(wù)聯(lián)系起來不太合適

陳住氣過中級 追問

2020-05-17 16:17

好的，謝謝老師

文老師 解答

2020-05-17 16:25

不客氣，這是我們的職責(zé)所在