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答疑蘇老師

職稱： 注冊會(huì)計(jì)師

2020-05-17 14:25

你好 借 銀行存款 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 如果多計(jì)提的話 沖減多計(jì)提的。

YAN 追問

2020-05-17 14:30

應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)科目是什么？

答疑蘇老師 解答

2020-05-17 14:38

你好 退的什么稅款，明細(xì)科目就記什么。

YAN 追問

2020-05-17 14:46

增值稅 ，我貸：已交稅金可以嗎？附加稅以前沒記入退回，附加稅記入營業(yè)外收入了，可以嗎？

答疑蘇老師 解答

2020-05-17 14:47

你好 是的 是可以的。

YAN 追問

2020-05-17 16:01

老師這個(gè)32行期末未交稅額什么意思？怎么算出來的？我的應(yīng)納稅額是對的

答疑蘇老師 解答

2020-05-17 16:04

你好 這個(gè)是系統(tǒng)帶出來的，表示本期需要繳納的稅額。

YAN 追問

2020-05-17 16:05

我本期需要繳納的不是應(yīng)納稅額嗎？這個(gè)32行需不需要管？

答疑蘇老師 解答

2020-05-17 16:07

你好 這個(gè)是不需要管的。

YAN 追問

2020-05-17 16:08

30行 本期繳納上期應(yīng)納稅額也不需要管是嗎？

答疑蘇老師 解答

2020-05-17 16:10

你好 你們實(shí)際本期需要繳納多少稅額是正確的嗎？

YAN 追問

2020-05-17 16:13

實(shí)際應(yīng)納稅額是正確的

答疑蘇老師 解答

2020-05-17 16:15

你好 那就不需要管。

YAN 追問

2020-05-17 16:23

嗯嗯，對了，老師月末銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額需要通過轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)嗎？

答疑蘇老師 解答

2020-05-17 16:24

你好 是的 需要通過轉(zhuǎn)出未交增值稅來結(jié)轉(zhuǎn)的。

YAN 追問

2020-05-17 16:26

具體分錄怎么做老師？

答疑蘇老師 解答

2020-05-17 16:28

你好 看下老師給你發(fā)的圖片

YAN 追問

2020-05-17 16:58

現(xiàn)在用軟件記賬也需要這樣結(jié)轉(zhuǎn)嗎？

答疑蘇老師 解答

2020-05-17 16:59

你好 是的  需要這樣結(jié)轉(zhuǎn)的。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好 借 銀行存款 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 如果多計(jì)提的話 沖減多計(jì)提的。
2020-05-17 14:25:19
你好，不可以退回，開具的銷項(xiàng)負(fù)數(shù)沖減當(dāng)月的銷項(xiàng)稅額，也是能起到少交稅款的作用的
2016-11-22 12:16:05
開負(fù)數(shù)，然后開一個(gè)正數(shù)的，合計(jì)0 不需要多交稅。
2020-04-24 15:50:13
你好！ 借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 貸：所得稅費(fèi)用
2019-09-29 19:20:29
你好！稅是可以退，但是更大的可能性是查你是不是真的要退。
2018-07-27 15:57:14
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