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送心意

蔣飛老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試(83分),中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-17 11:44

你好!按規(guī)定,不可以的
可以通過以前年度損益調(diào)整科目核算

眼睛大的發(fā)夾 追問

2020-05-17 12:17

你好,老師。
是合規(guī)的正常進(jìn)貨普通發(fā)票,因?yàn)楫a(chǎn)品一直沒有銷售,進(jìn)貨款子沒有付清,所以對(duì)方開票了一直沒有給我們,我們也一直沒有入賬,未做處理。直到2019年底才結(jié)清取得發(fā)票。這個(gè)發(fā)票是2018年開的,但我們2018年沒有收到,也未入賬。2019年收到,作為2019年成本費(fèi)用操作不是更簡(jiǎn)便嗎,為什么不能這樣操作?操作了會(huì)有什么后果?

蔣飛老師 解答

2020-05-17 12:24

是多少金額呢?

眼睛大的發(fā)夾 追問

2020-05-17 12:28

你好,老師。
我們是小規(guī)模企業(yè),是一張七萬的增值稅普通發(fā)票。這個(gè)有數(shù)額的限制嗎?

蔣飛老師 解答

2020-05-17 12:30

上萬了,金額比較大
建議反結(jié)賬,做到2019年做為成本抵扣

眼睛大的發(fā)夾 追問

2020-05-17 12:41

你好,老師。
反結(jié)賬如何操作?
還有就是,我們?cè)?019年12月收到這張2018年開的發(fā)票時(shí),已經(jīng)將這張發(fā)票做到2019年第四季度,這個(gè)會(huì)有什么影響?

蔣飛老師 解答

2020-05-17 12:53

已經(jīng)將這張發(fā)票做到2019年第四季度,
…好的,那就不用反結(jié)賬了,正常做成本扣除就可以了

眼睛大的發(fā)夾 追問

2020-05-17 13:07

你好,老師。
這樣使用跨年的發(fā)票入賬做成本,在稅務(wù)上是可以行的通吧?沒有遇到過,請(qǐng)老師指正。

蔣飛老師 解答

2020-05-17 13:18

按規(guī)定,不可以的
可以通過以前年度損益調(diào)整科目核算
…前面已經(jīng)回答過了

眼睛大的發(fā)夾 追問

2020-05-17 13:20

好的,老師。
那像我們這樣已經(jīng)在2019年入賬了,還有什么補(bǔ)救措施,來做以前年度損益科目核算嗎?

蔣飛老師 解答

2020-05-17 13:23

建議不要調(diào)整了。直接填寫申報(bào)表申報(bào)就可以了

眼睛大的發(fā)夾 追問

2020-05-17 13:33

好的,老師,非常感謝細(xì)心指導(dǎo),我基本明白了。
我們的發(fā)票都是真實(shí)合規(guī)的的進(jìn)項(xiàng)成本發(fā)票,但這樣操作不合規(guī),如果被稅務(wù)部門查到,會(huì)面臨處罰嗎?以及什么樣的處罰。

蔣飛老師 解答

2020-05-17 13:38

一般是沒有影響的

眼睛大的發(fā)夾 追問

2020-05-17 14:00

謝謝老師

蔣飛老師 解答

2020-05-17 14:03

您好,不客氣,祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利,麻煩給個(gè)五星評(píng)價(jià),老師回答您的問題將會(huì)更加用心,謝謝。

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你好!按規(guī)定,不可以的 可以通過以前年度損益調(diào)整科目核算
2020-05-17 11:44:16
您好,需要匯算清繳,發(fā)票不需要認(rèn)證,因?yàn)椴荒艿挚圻M(jìn)項(xiàng)。
2020-01-16 17:35:42
你好 去年的發(fā)票 應(yīng)該是按3%開票的 不是按1% 對(duì)方開票稅率寫錯(cuò)了 要重開的
2020-03-18 09:55:12
小規(guī)模納稅人增值稅普通發(fā)票不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的,小規(guī)模納稅人專用發(fā)票也不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
2018-08-10 16:29:56
你好,免稅額計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入
2019-05-17 10:37:57
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