～＿～ 追問

2020-05-16 17:40

好 但是我當時做賬的時候是單獨列的   管理費用-物業(yè)費

蔣飛老師 解答

2020-05-16 17:41

是的，填這個表可以記入辦公費或者記入其他

～＿～ 追問

2020-05-16 17:47

好的

蔣飛老師 解答

2020-05-16 17:55

您好，祝您學習進步，工作順利，麻煩給個五星評價，老師回答您的問題將會更加用心，謝謝。

～＿～ 追問

2020-05-16 17:59

～＿～ 追問

2020-05-16 17:59

老師  第五條 指的是社保費用嗎

蔣飛老師 解答

2020-05-16 18:00

你好

是的，你的理解很對

～＿～ 追問

2020-05-16 18:04

～＿～ 追問

2020-05-16 18:05

老師  這個1.符合條件的小型微利企業(yè)減免的企業(yè)所得稅額 系統(tǒng)自動出來了，請問是怎么計算的呢

～＿～ 追問

2020-05-16 18:07

以及我利潤表上的  營業(yè)稅金及附加和信用減值損失，應該填在哪個模塊呀，我沒有找到相應的報表

蔣飛老師 解答

2020-05-16 18:17

營業(yè)稅金及附加和信用減值損失，直接填寫主表稅金及附加，資產(chǎn)減值損失

蔣飛老師 解答

2020-05-16 18:17

你們利潤是多少呢

～＿～ 追問

2020-05-16 18:18

～＿～ 追問

2020-05-16 18:19

還有這個地方  老師   我實際支付的工資就是10萬，社保是26762.4，合計就是126762.4

～＿～ 追問

2020-05-16 18:20

但是怎么填了以后勾稽到A105000的調(diào)增金額里面去了

～＿～ 追問

2020-05-16 18:21

～＿～ 追問

2020-05-16 18:22

最后導致主表這里  納稅調(diào)整增加了126762.4元

蔣飛老師 解答

2020-05-16 18:24

2列5列對應金額填上就可以了

蔣飛老師 解答

2020-05-16 18:25

薪金支出表
第1 第2列第5列對應金額填上就可以了

蔣飛老師 解答

2020-05-16 18:27

減免所得稅優(yōu)惠表
優(yōu)惠金額=主表應納稅所得額??20%

～＿～ 追問

2020-05-16 18:28

好的  薪金支出表 按照您說的填了后沒有調(diào)增是對的了

～＿～ 追問

2020-05-16 18:28

但是

～＿～ 追問

2020-05-16 18:29

～＿～ 追問

2020-05-16 18:29

～＿～ 追問

2020-05-16 18:32

我之前預繳的企業(yè)所得是2931.61，利潤總額是58632.2*0.05得到的

～＿～ 追問

2020-05-16 18:34

就是年底后來確認了一個借信用減值損失129.33 貸：壞賬準備 -其他應收款，現(xiàn)在利潤總額為58502.93  按理說 只用退我2931.61-58502.93*0.05元呀

～＿～ 追問

2020-05-16 18:35

為啥現(xiàn)在主表上的第33行是 -2931.61呀

蔣飛老師 解答

2020-05-16 18:42

思路是對的，再好好計算一下

～＿～ 追問

2020-05-16 18:45

我不知道是表里哪里沒填對

～＿～ 追問

2020-05-16 18:45

我感覺沒有錯呀

蔣飛老師 解答

2020-05-16 19:04

差多少呢好好對一下，思路是對的