回憶的沙漏 追問

2020-05-16 17:19

沒有錄增值稅三級科目，上一年度期末的科目余額表也沒有這個稅費的三級科目

田老師 解答

2020-05-16 17:21

看你圖片的試算是平的呀

回憶的沙漏 追問

2020-05-16 17:22

試算是平衡的，可是最終算的數(shù)據(jù)跟期末的對不上，這個可以直接忽略嗎

田老師 解答

2020-05-16 17:25

什么意思？哪個科目的期末不對？

回憶的沙漏 追問

2020-05-16 17:27

就是試算出來的期末余額借方貸方和上一年度期末余額的借方貸方不一致啊

田老師 解答

2020-05-16 17:28

合計嗎？期末余額借方貸方和上一年度期末余額的借方貸方不一致

回憶的沙漏 追問

2020-05-16 17:29

是的，合計數(shù)

田老師 解答

2020-05-16 17:36

那個沒有關(guān)系，因為你的應(yīng)交稅做了負(fù)數(shù)，兩邊都減了這個數(shù)

回憶的沙漏 追問

2020-05-16 17:37

就是差了這個應(yīng)交稅的數(shù)據(jù)對不上，實際所有科目我都按照上一年科目余額表期末數(shù)填寫了

田老師 解答

2020-05-16 17:39

已經(jīng)對上了呀，沒有問題了

回憶的沙漏 追問

2020-05-16 17:41

好的謝謝老師

田老師 解答

2020-05-16 17:46

不客氣，希望我的回答能幫到你