現(xiàn)實(shí)的自行車(chē) 追問(wèn)

2020-05-16 16:27

老師，我就是不知道怎么調(diào)整，之前第一任做的是二個(gè)人工資五千！掛在應(yīng)付職工薪酬上面有5000，就是已經(jīng)計(jì)提了，但是到了第二任，正好少了一個(gè)員工，他就直接做了計(jì)提當(dāng)月，發(fā)放當(dāng)月2500/我一直跟著他，應(yīng)付職工薪酬就一直。掛著5000，我該則么做分錄，有點(diǎn)亂

meizi老師 解答

2020-05-16 16:30

你好  你現(xiàn)在就去查你計(jì)提總共做了多少  。發(fā)放了多少   。如果發(fā)放完了 還有貸方余額  說(shuō)明你們做賬做的不對(duì) 。你就要去看看你是不是少做了發(fā)放分錄 。 同時(shí)和你銀行工資支付明細(xì)要核對(duì)一致

現(xiàn)實(shí)的自行車(chē) 追問(wèn)

2020-05-16 16:31

現(xiàn)在貸方有余額五千

meizi老師 解答

2020-05-16 16:32

你好意思是應(yīng)付職工薪酬貸方有余額  那么你就去看看這個(gè)5000元是不是沒(méi)有發(fā)放的錢(qián) 。 如果這個(gè)金額是第一任財(cái)務(wù)就留下來(lái)了的 。說(shuō)明這個(gè)工資是計(jì)提 了 一直沒(méi)發(fā)放導(dǎo)致的。  你就去看看這個(gè)工資到底發(fā)還是不發(fā) 。 如果發(fā)的話就繼續(xù)掛賬 。 等發(fā)放的時(shí)候沖 ； 如果不發(fā)你就做  借應(yīng)付職工薪酬5000貸營(yíng)業(yè)外收入5000 去沖掉

現(xiàn)實(shí)的自行車(chē) 追問(wèn)

2020-05-16 16:37

老師你看下，這樣意思是不是三月份工資沒(méi)發(fā)？我要在做個(gè)借應(yīng)付工資五千，貸現(xiàn)金？那這樣一沖，應(yīng)付職工薪酬余額就是沒(méi)了，正常不是要計(jì)提下月發(fā)放嗎？分錄我該如何做調(diào)整

meizi老師 解答

2020-05-16 16:41

你好   現(xiàn)在不能確定你是好久的工資沒(méi)法 。 你不是說(shuō) 你第一任財(cái)務(wù)就之前就有應(yīng)付職工薪酬貸方有5000余額嗎 。  你就要去核對(duì)應(yīng)付職工薪酬明細(xì)科目才行的 。 你先核對(duì)自己經(jīng)手的部分 是不是已經(jīng)計(jì)提的都發(fā)放了 。 然后在看第二任的財(cái)務(wù)是不是也已經(jīng)計(jì)提的都發(fā)放  。如果都發(fā)放了還有余額說(shuō)明就是第一任財(cái)務(wù)留著的問(wèn)題 。你就去確定是否發(fā)放  在做分錄處理就行了 。  你都是當(dāng)月計(jì)提 這個(gè)不影響的 。 你只需要去看看 你沒(méi)發(fā)放的工資 你是否已經(jīng)做了發(fā)放分錄

現(xiàn)實(shí)的自行車(chē) 追問(wèn)

2020-05-16 16:44

我查了，就是剛才發(fā)老師圖片的，第一任其實(shí)做的是正確的，計(jì)提三月份，發(fā)二月份工資，第二任直接就是四月份計(jì)提四月份，所以四月份工資他同步發(fā)了，那是不是就是三月沒(méi)有發(fā)啦？但是這樣調(diào)整，我應(yīng)付職工薪酬不就貸方?jīng)]余額了嗎？因?yàn)楹竺嫖叶几诙巫龅?，?dāng)月計(jì)提當(dāng)月發(fā)放，之前不懂，現(xiàn)在我稍微懂點(diǎn)了，哈哈，

現(xiàn)實(shí)的自行車(chē) 追問(wèn)

2020-05-16 16:51

老師我明白，我先做個(gè)補(bǔ)發(fā)三月工資，借應(yīng)付工資五千貸現(xiàn)金等付款方式，再在本次四月的里面只計(jì)提四月工資，四月不發(fā)這樣就對(duì)了是吧，到下個(gè)月發(fā)，那就有余額在貸方，就正缺了

meizi老師 解答

2020-05-16 17:05

嗯是的！主要你去看看是不是發(fā)放了沒(méi)做分錄！你最好核對(duì)下銀行！5月還沒(méi)發(fā)放4月工資，你4月計(jì)提了也會(huì)有余額的哦