渡口 追問(wèn)

2020-05-16 13:35

謝謝老師 再請(qǐng)教一下，A104000期間費(fèi)用明細(xì)表里的財(cái)務(wù)費(fèi)用是填寫收入的財(cái)務(wù)費(fèi)用還是支出的財(cái)務(wù)費(fèi)用？

郭老師 解答

2020-05-16 13:35

你好，你說(shuō)的是利息支出嗎？是支出減去收入。

渡口 追問(wèn)

2020-05-16 13:39

老師  印花稅房產(chǎn)稅現(xiàn)在轉(zhuǎn)到稅金附加了A104000里的各項(xiàng)稅費(fèi)現(xiàn)在還要填寫數(shù)據(jù)嗎？如果填是填什么數(shù)據(jù)？

渡口 追問(wèn)

2020-05-16 13:41

老師
請(qǐng)教一這里的財(cái)務(wù)費(fèi)用根據(jù)什么來(lái)填？

郭老師 解答

2020-05-16 13:52

你都做到了稅金及附加的不填寫的
財(cái)務(wù)費(fèi)用你的利潤(rùn)表里面

渡口 追問(wèn)

2020-05-16 14:00

謝謝老師  期間費(fèi)用明細(xì)表里的財(cái)務(wù)費(fèi)用是根據(jù)2019年12月利潤(rùn)表里財(cái)務(wù)費(fèi)用的數(shù)據(jù)填寫是嗎？

郭老師 解答

2020-05-16 14:02

是
看本年累計(jì)的

渡口 追問(wèn)

2020-05-16 14:09

謝謝老師  銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用呢是根據(jù)2019年1-12月的科目余額表本年累計(jì)金額填寫還是根據(jù)12月利潤(rùn)表的本年累計(jì)數(shù)填？老師 請(qǐng)教我一下

郭老師 解答

2020-05-16 14:11

科目余額表
這個(gè)里面的詳細(xì)

渡口 追問(wèn)

2020-05-16 14:26

老師
填好數(shù)據(jù)后，年報(bào)主表第10欄里營(yíng)業(yè)利潤(rùn)和2019年12月利潤(rùn)表里的利潤(rùn)總額不相等，麻煩老師幫我看看可能是哪里填錯(cuò)

郭老師 解答

2020-05-16 14:30

銷售費(fèi)用不對(duì)
管理費(fèi)用不對(duì)

渡口 追問(wèn)

2020-05-16 14:35

謝謝老師  請(qǐng)教一下銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用要怎么填老師？還有 2019年了生的職工福利費(fèi)用在哪里填寫？

渡口 追問(wèn)

2020-05-16 14:40

年報(bào)里的銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用我是根據(jù)2019年1-12月科目余額表里的本年累計(jì)數(shù)填的，老師 請(qǐng)教一下，管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用正確是根據(jù)什么數(shù)據(jù)來(lái)填寫？

郭老師 解答

2020-05-16 14:48

看發(fā)生額合計(jì)，你的科目余額表有明細(xì)嗎
根據(jù)明細(xì)填寫在期間費(fèi)用

渡口 追問(wèn)

2020-05-16 15:03

老師
麻煩幫我看看，黃的是銷售費(fèi)用－工資，藍(lán)的是管理費(fèi)用－工資，桔紅是管理費(fèi)用－辦公費(fèi)，老師這是哪里錯(cuò)了？

郭老師 解答

2020-05-16 15:06

開(kāi)辦費(fèi)呢
開(kāi)辦費(fèi)咋沒(méi)寫上去

渡口 追問(wèn)

2020-05-16 15:12

填了老師，管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)-工資+管理費(fèi)用-工資409618
管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)-辦公費(fèi)+管理費(fèi)用-辦公費(fèi)合計(jì)162607.86，這樣填寫所報(bào)期間費(fèi)用明細(xì)的第1欄沒(méi)出現(xiàn)黃色錯(cuò)誤 提示，但主表10欄的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)，12月利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額又對(duì)不 上，這個(gè)數(shù)據(jù)一改期間費(fèi)用明細(xì)表的第1欄就會(huì)出現(xiàn)黃色錯(cuò)誤提示，怎么辦老師？

郭老師 解答

2020-05-16 15:17

銷售費(fèi)用利潤(rùn)表20000
你的科目余額表26850
啥情況的

渡口 追問(wèn)

2020-05-16 15:19

我也不知道，是利潤(rùn)表錯(cuò)了是吧？老師

郭老師 解答

2020-05-16 15:20

不清楚，你這個(gè)利潤(rùn)表不是報(bào)表自動(dòng)出的嗎