追逐繁星 追問

2020-05-16 10:20

老師，已經(jīng)全部銷售了

bamboo老師 解答

2020-05-16 10:33

借：以前年度損益調(diào)整
貸：應(yīng)付賬款
借：利潤分配-未分配利潤
貸：以前年度損益調(diào)整

追逐繁星 追問

2020-05-16 10:47

老師，我把19年的庫存商品和應(yīng)付賬款紅沖了，也是做這筆分錄嗎？

bamboo老師 解答

2020-05-16 10:48

您紅沖分錄怎么寫的？
不需要紅沖的啊 寫我上面分錄 金額 10000就好了

追逐繁星 追問

2020-05-16 10:56

2020年的分錄我是這樣寫的，借:庫存商品 26萬紅字 貸:應(yīng)付賬款 26萬 紅字，然后再寫一筆暫估，借:庫存商品 26萬 貸:應(yīng)付賬款 26萬

bamboo老師 解答

2020-05-16 11:05

沒有必要這樣紅沖的

追逐繁星 追問

2020-05-16 11:12

老師，正常就寫調(diào)整分錄
借：以前年度損益調(diào)整 1萬
貸：應(yīng)付賬款 1萬
借：利潤分配-未分配利潤 1萬
貸：以前年度損益調(diào)整 1萬  ，主營業(yè)務(wù)成本還需要調(diào)整嗎？

bamboo老師 解答

2020-05-16 11:19

不需要調(diào)整了  以前年度損益調(diào)整科目代替了主營業(yè)務(wù)成本

追逐繁星 追問

2020-05-16 11:21

老師，匯算清繳時需要調(diào)整嗎？

bamboo老師 解答

2020-05-16 11:21

匯算清繳時需要調(diào)整

追逐繁星 追問

2020-05-16 11:31

老師，如何調(diào)整匯算清繳？

bamboo老師 解答

2020-05-16 11:32

填納稅調(diào)整明細(xì)表扣除類 跨期發(fā)票 納稅調(diào)減

追逐繁星 追問

2020-05-16 11:35

老師，我的年度財報怎么調(diào)整

bamboo老師 解答

2020-05-16 11:56

財務(wù)報表不需要調(diào)整了

追逐繁星 追問

2020-05-16 15:36

老師，調(diào)整的分錄中應(yīng)付賬款的明細(xì)是，應(yīng)付賬款-暫估嗎？

bamboo老師 解答

2020-05-16 15:43

收到發(fā)票 不需要再寫暫估了

追逐繁星 追問

2020-05-16 16:02

老師，差額的應(yīng)付賬款明細(xì)寫什么？如果收到發(fā)票的應(yīng)付賬款是不同的公司開的

bamboo老師 解答

2020-05-16 16:05

那您這個1萬最后支付給誰？