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送心意

鄒老師

職稱(chēng)注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-16 10:06

你好,跨年度發(fā)生銷(xiāo)售退回,分錄是
借;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入   , 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額),  貸;應(yīng)收賬款等科目
借;庫(kù)存商品   ,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

留胡子的裙子 追問(wèn)

2020-05-16 10:06

跨年了,影響的所得稅分錄怎么調(diào)

鄒老師 解答

2020-05-16 10:08

你好,這個(gè)不影響2019年所得稅的,不需要調(diào)整2019年所得稅
2020年退回做上面的分錄,然后根據(jù)利潤(rùn)計(jì)算所得稅就是了

留胡子的裙子 追問(wèn)

2020-05-16 10:09

老師跨年了,不影響嗎?

鄒老師 解答

2020-05-16 10:11

你好,是的,這個(gè)是正常的業(yè)務(wù),跨年銷(xiāo)售退回不影響2019年的所得稅

留胡子的裙子 追問(wèn)

2020-05-16 10:13

我覺(jué)得你說(shuō)的不對(duì),怎么能不影響,這是19年的業(yè)務(wù),所得稅匯算清繳沒(méi)報(bào),那就得調(diào)嘛,你懂不懂?。?/p>

鄒老師 解答

2020-05-16 10:15

你好,你退回是發(fā)生在2020年,2019年是需要正常做收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本處理的
所以匯算清繳的時(shí)候不需要考慮這個(gè)退回對(duì)利潤(rùn)的影響的

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你好,退回做以前分錄的紅字分錄 收入和成本科目用以前年度損益調(diào)整代理
2020-02-27 10:23:17
你好,跨年度發(fā)生銷(xiāo)售退回,分錄是 借;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額), 貸;應(yīng)收賬款等科目 借;庫(kù)存商品 ,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
2020-05-16 10:06:04
增值稅發(fā)票退回要怎么處理的流程
2015-11-17 10:49:41
您好 在2022年沖紅2021年開(kāi)的一張?jiān)鲋刀悓?zhuān)用發(fā)票,在做2021年匯算清繳的時(shí)候能把收入調(diào)減
2022-01-05 20:48:45
您好 可以紅沖 在開(kāi)票系統(tǒng)開(kāi)具紅字發(fā)票信息表 提交審核通過(guò)給銷(xiāo)售方開(kāi)具紅字發(fā)票
2021-12-16 15:52:20
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